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演示賬套

老師，公司有名員工先打算租他的車，22年一個(gè)月有230元的油費(fèi)，當(dāng)時(shí)以管理費(fèi)用～車輛使用費(fèi)入賬的，但是沒保險(xiǎn)只掛在其他應(yīng)付款中，后因員工離職，就沒補(bǔ)簽租車合同，已跨年，如果想消除這個(gè)費(fèi)用該如何做賬？匯算清繳已完成

2024-04-15 08:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-15 08:55

同學(xué)，你好轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出

2024-04-15

同學(xué)你好，這里沒有發(fā)生的，掛往來(lái)，不要直接入福利費(fèi)，已經(jīng)發(fā)生的12萬(wàn)入福利費(fèi)，沒有發(fā)生的24萬(wàn)去其他應(yīng)付款，發(fā)生時(shí)扣應(yīng)付職工薪酬

2021-10-11

學(xué)員你好，分錄如下 :(1)借*應(yīng)付職工薪酬583000 貸*銀行存款503000 應(yīng)交稅費(fèi)20000 其他應(yīng)收款10000 其他應(yīng)付款50000

2022-12-06

你好 (1)8日,根據(jù)%26quot;工資結(jié)算匯總表”,上月應(yīng)什職工工資總額為583000元,其中扣回代墊職工醫(yī)藥費(fèi)10000元,代扣職工房租50000元,代扣職工個(gè)人所得稅20000元,實(shí)發(fā)工資為503000元。工資已通過(guò)銀行結(jié)算,匯入職工個(gè)人工資賬戶。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 (2)10日,計(jì)提為5名高管配備的小汽車的折舊費(fèi)合計(jì)10000元,以銀行存款支付為銷售人員租賃住房的租金合計(jì)20000元借：銷售費(fèi)用 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款借：管理費(fèi)用??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：累計(jì)折舊 .(3)12日,以銀行存款繳納職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)120000元,繳納住房公積金90000元. 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金， ????貸：銀行存款 (4)15日,以自產(chǎn)的每桶成本為70元的某品種食用油作為春節(jié)福利物資發(fā)放給每名職工。該品種食用油市價(jià)為每桶100元借：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利　　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　貸：庫(kù)存商品　　借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?

2022-12-06

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