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演示賬套

Q

@郭老師，請(qǐng)郭老師回答下問(wèn)題?，F(xiàn)金比賬面少1000，查不到少的原因該怎么做賬？

2025-09-17 17:10

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-17 17:12

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 1000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 經(jīng)審批后核銷(xiāo)：若確實(shí)無(wú)法查明原因，按公司內(nèi)部審批流程（如管理層簽字同意），計(jì)入 “管理費(fèi)用”（視為管理不善導(dǎo)致的損失），分錄：借：管理費(fèi)用 —— 現(xiàn)金短缺損失 1000 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 1000

快賬用戶(hù)5877 追問(wèn) 2025-09-17 17:14

老師，這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

齊紅老師解答 2025-09-17 17:15

同學(xué)你好這個(gè)沒(méi)有哦

快賬用戶(hù)5877 追問(wèn) 2025-09-17 17:17

老師，可以直接做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎

齊紅老師解答 2025-09-17 17:17

同學(xué)你好這個(gè)不可以

快賬用戶(hù)5877 追問(wèn) 2025-09-17 17:19

老師剛才講的經(jīng)審批后核銷(xiāo)，這個(gè)審批指的是單位領(lǐng)導(dǎo)審批嗎？

齊紅老師解答 2025-09-17 17:25

對(duì)的是領(lǐng)導(dǎo)審批的

快賬用戶(hù)5877 追問(wèn) 2025-09-17 17:30

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接做管理費(fèi)用可以嗎？不使用待處理財(cái)產(chǎn)損益科目過(guò)渡

齊紅老師解答 2025-09-17 17:35

同學(xué)你好這個(gè)可以的哦

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 1000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1000 經(jīng)審批后核銷(xiāo)：若確實(shí)無(wú)法查明原因，按公司內(nèi)部審批流程（如管理層簽字同意），計(jì)入 “管理費(fèi)用”（視為管理不善導(dǎo)致的損失），分錄：借：管理費(fèi)用 —— 現(xiàn)金短缺損失 1000 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 —— 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 1000

2025-09-17

管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

2021-04-10

你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，你看一下你當(dāng)時(shí)怎么做的，借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款嗎？

2023-09-04

建營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

2023-09-05

你好　借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢　　　　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金　　　　　　借：管理費(fèi)用　　　　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

2022-07-25

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