您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題：會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

老師您好，我們是生產(chǎn)企業(yè)辦理退稅，8月份出口的，是不是要到9月份再到擎天出口退稅系統(tǒng)里操作，我現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)處理自檢申報(bào)是要到9月份申報(bào)完增值稅后再操作嗎

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

您好老師，我們家是出口生產(chǎn)企業(yè)，申報(bào)11月增值稅的時(shí)候自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不對，比實(shí)際的多144.14元，我賬上應(yīng)交增值稅借方有144.14元的余額，在辦稅平臺不能改申報(bào)表了，提示我已經(jīng)退稅了，我現(xiàn)在怎樣處理

您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上，比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢？ 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時(shí)自查核實(shí)，核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。