未開票收入列填寫負數(shù)
一般納稅人申報增值稅上個月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報的,這個月把上個月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報表?
老師您好,因為之前申報增值稅的時候,暫估作為未開票收入已經(jīng)申報了,累計未開票收入是340萬,但是這個月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進申報的話,就會變成這個月收入-20萬,這樣會不會太扎眼了,會被稅務(wù)老師說???
如果我這個月申報了未開票收入 20萬 下個月發(fā)票開了100萬 包含上個月未開票20萬 那我下個月申報時我報差額80萬嗎 如果這么報那我稅控盤得數(shù)和申報的數(shù)不一致了怎么辦
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發(fā)票,請問如何申報報表?謝謝
請問老師,上個月我申報增值稅不開發(fā)票部分的收入,假如是100萬,直接分錄做主營業(yè)務(wù)收入,不做成本嗎?這個月我把不開發(fā)票部分100萬開給對方了,這個月我做收入了也要做成本嗎
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目啊?
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個部門?
超市打的價值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進行出售,也會剩余部分數(shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
我填了負數(shù),那和主表的一開票收入抵消了,都是0了
是的,和主表的一開票收入抵消了,都是0
那怎么本年累計也減少了呢?
本年累計不會減少
我填了負數(shù)確實就減少了,是不是系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)到已開票收入,不需要減
負數(shù)收入會減少,但開票收入會增加,不會增加總收入