你好老師 本年利潤科目貸方有余額，是負(fù)數(shù) 利潤分配-未分配利潤貸方有余額，是正數(shù) 利潤分配--提取法定盈余公積貸方有余額，負(fù)數(shù) 是不是有問題， 怎樣手動調(diào)整？ 如果企業(yè)虧損，哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該有余額？
你好，利潤分配提取法定盈余公積需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去，然后你的本年利潤年末沒有余額，年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
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老師你好，年底結(jié)賬，結(jié)專本年利潤的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的期未余額數(shù)，還是利潤表里的凈利數(shù)呢，還是科目余額表里利潤分配貸方余額數(shù)呢
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你好老師 本年利潤科目貸方有余額，是負(fù)數(shù) 利潤分配-未分配利潤貸方有余額，是正數(shù) 利潤分配--提取法定盈余公積貸方有余額，負(fù)數(shù) 是不是有問題， 怎樣手動調(diào)整？ 如果企業(yè)虧損，哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該有余額？
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請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時計提盈余公積時，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？
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老師好，問下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后， 本年累計凈利潤金額是正數(shù) 需要做下面分錄對嗎 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤（金額是本年累計凈利潤的金額） 借：利潤分配-提取法定盈余公積（金額是本年累計凈利潤的10%） 貸：盈余公積-法定盈余公積 同時， 借：利潤分配-未分配利潤（這個金額是啥？） 貸：利潤分配-提取法定盈余公積
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利潤分配--未分配利潤年末 提取法定盈余公積的比例是多少？老師，現(xiàn)在調(diào)賬分錄的損益結(jié)轉(zhuǎn)后 利潤分配--未分配利潤是貸方-1303.94元，結(jié)轉(zhuǎn)到提取法定盈余公積數(shù)應(yīng)該是多少？
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借利潤分配提取法定盈余公積，貸利潤分配未分配利潤
本年利潤是今年的嗎？你在年底再結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
如果企業(yè)虧損的情況， 需要手動將本年利潤余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中 期末本年利潤無余額 是嗎 老師
本年利潤不是今年的，幾年一直是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)，沒有手動操作過
對的是的需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
如果企業(yè)虧損或者盈利， 期末只需要在未分配利潤中提現(xiàn)就可以了， 是吧老師
其他損益科目均無余額，是這樣嗎
你好，比如一月份的話，你的虧損在本年利潤里面體現(xiàn)的，不再未分配利潤。
也就是平時月末的時候，本年利潤可以有余額。
本年利潤科目每年末結(jié)轉(zhuǎn)一次，到未分配利潤中 其他月末無需結(jié)轉(zhuǎn)對吧？ 以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤，7月份可以做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
對的是的可以的可以的可以的。
收到，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。