建筑施工公司，去年收到材料發(fā)票入賬金額11250元，預(yù)付10000，剩下1250元今年確定不用付給對方了，我該怎么處理

請問老師，應(yīng)收賬款借方 預(yù)收賬款貸方， 一直掛著的科目，應(yīng)收是因為發(fā)票開了，多年之久，一直找不到公司法人，收不到款，后期怎么處理呢？。。 預(yù)收是錢收到了，開票給對方，對方不需要發(fā)票，后期怎么平賬呢

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時預(yù)提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預(yù)提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因為在23年做沖預(yù)提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

請問老師：收到分包公司的發(fā)票金額大于實際付款金額，在對方不再給開具紅字發(fā)票沖銷差額的情況，我方公司應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理?

請問下22年一筆收入28萬當(dāng)時已開發(fā)票了，掛了應(yīng)收賬款28萬，23年簽了終止協(xié)議，同意債務(wù)抵消，稅務(wù)說得3年后才能做壞賬處理，為了不想應(yīng)收賬款掛這么大余額，那現(xiàn)在我可以紅沖這張發(fā)票嗎，這樣就可以沖掉應(yīng)收賬款