老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。

請問老師： 1.付款給供貨商后，及時索要發(fā)票，公司有進項 客戶不給開出來發(fā)票的話，公司手里的進項發(fā)票過期超一年了怎么辦？ 2.還是說，等客戶開來銷項發(fā)票，再給供應商要進項發(fā)票，及時抵扣 問題： 是付款給供應商多少金額，就馬上要發(fā)票？ 還是等客戶給我們開票了，我們在跟供貨商要進項發(fā)票？

老師好，上個月付現(xiàn)金買了一批貨，供應商發(fā)貨了，我貨上月已收到，但是供應商上月沒有開票，這批貨上個月也沒有賣出去，怎么樣做賬好呢？做上個月暫估入庫還是做那批付款當作預付款好呢，本月供應商開了票再做購進，本月賣出此貨做銷售收入，暫估需要本月再紅沖，預付款就不需要了，哪個比較好

老師，我們是做定制裝飾公司，因為木作產(chǎn)品都是定制品，所有一般都要預付貨款到一個平臺，不過賬號的供應商的對公賬戶。不過供應商開票，都是按照實際出庫多少來開票，我能不能做外賬的時候把預付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預付行不行。不是說，外賬的預收預付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份，我們預付貨款有90多萬，供應商開票只有四十萬。

老師，供應商給我們提供的商品我們已經(jīng)銷售給客戶，后因為質量問題，該設備退回給供應商，但是發(fā)票并不紅沖，請問怎么賬務處理？法院判決我們收到了之前付給供應商的貨款和違約金還有利息，計入什么科目？