我就按直接銷售農(nóng)產(chǎn)品填報(bào)的，然后附表二就出現(xiàn)異常了

因?yàn)椴荒茏龅挚壅J(rèn)證了

我應(yīng)該按投入產(chǎn)出法填 還是成本法填表 還是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售 我覺(jué)得我應(yīng)該按購(gòu)進(jìn)直接銷售 但是收購(gòu)小票不是不能填了嗎

沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的

不明白，那我增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呢

你按投入產(chǎn)出法填寫就可以 如果有加工就這樣

那當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量怎么填，然后我按投入產(chǎn)出法填了附二表第六行也帶出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅金額 還是出現(xiàn)了圖片的提示呢

企業(yè)采用農(nóng)產(chǎn)品核定扣除后，收購(gòu)小票不再憑票抵扣。需先確定適用方法：直接銷售選 “購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售” 法，按公式 “當(dāng)期允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量 ÷（1 - 損耗率）× 平均購(gòu)買單價(jià) ×9%÷（1 + 9%）” 計(jì)算，填報(bào)時(shí)需用核定扣除專用報(bào)表（如《購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定表》），而非傳統(tǒng)抵扣欄次，再核對(duì)附表二相關(guān)欄次（6、8a、8b 欄）數(shù)據(jù)是否符合核定邏輯，確保與核定表數(shù)據(jù)一致。

老師我怎么找那個(gè)專用報(bào)表，系統(tǒng)里帶出來(lái)就是這個(gè)

下面三個(gè)表我應(yīng)該填那個(gè)呢，然后收購(gòu)小票是

找到“農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除申報(bào)表”（投入產(chǎn)出法適用的報(bào)表）后，按照企業(yè)實(shí)際的農(nóng)產(chǎn)品耗用情況，準(zhǔn)確填寫當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量等信息。這里的耗用數(shù)量需根據(jù)投入產(chǎn)出法的核定參數(shù)（如單位產(chǎn)成品耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)期產(chǎn)成品產(chǎn)量等）計(jì)算得出：當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量 × 農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià) × 扣除率 ÷（1 + 扣除率），其中扣除率通常為銷售貨物的適用稅率（如13%、9%等）。

搜索欄嗎老師 沒(méi)有您說(shuō)的那個(gè)

那你明天問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟惥职?

老師最后問(wèn)您一下，我這種核定企業(yè)正常情況應(yīng)該填那張表，我們其實(shí)屬于購(gòu)入直接銷售不加工的，感謝老師