老師你好，我們之前的會計(jì)沒有統(tǒng)計(jì)出口退稅金額，我想問一下我在出口退稅系統(tǒng)中可以重新錄入關(guān)單和對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去生成單據(jù)查詢嗎？

老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒溝通好報(bào)關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會計(jì)分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時再改沒問題吧

你好老師，我司收到稅務(wù)局的提醒：尊敬的納稅人，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)初步篩查，貴單位在2020-2022年間存在生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)，但未存在土地、房屋稅源登記且未接收土地、房產(chǎn)租賃發(fā)票?，F(xiàn)提醒您開展房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查，請按照稅法規(guī)定于2023年3月31日之前完成申報(bào)。如有政策問題，可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢。這是什么意思？應(yīng)該怎么做？

老師，我想問一些余額表與增值稅申報(bào)表之間的關(guān)系，下圖是查詢2季度申報(bào)的數(shù)據(jù)，余額表里的收入期末余額是與申報(bào)表一致的嗎？余額表期末余額是44147還是29957呢？主要是有時候太忙，先申報(bào)了再做賬，這個賬與申報(bào)表應(yīng)該怎么對應(yīng)起來調(diào)整呢？

郭老師，出口的報(bào)關(guān)單出了問題不退稅了，也申報(bào)不了，我之前做的分錄是沒有銷售稅額的，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要怎么轉(zhuǎn)內(nèi)銷，怎么改分錄