你好，24年的年報更正了一次了，發(fā)現(xiàn)又錯了，在更正的話會有預(yù)警 嗎
你好，一般超過3次會提示
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老師，你好，請問一下我更正2021年的報表，更正后發(fā)現(xiàn)自己搞錯了，又更正回之前未更正的數(shù)據(jù)，會不會產(chǎn)生滯納金的
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老師好，現(xiàn)在動不動專管員就說收到哪里的稅務(wù)預(yù)警，去年開票給我公司的哪個公司又稅務(wù)異常了，每次我都要更正申報去年的年報并且補交稅金，這個更正申報有次數(shù)限制沒有啊
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你好，老師，我2022年有筆固定資產(chǎn)30萬元，我一次性計提完畢，后期審計說是年度報表一次性折舊，把報表調(diào)整了，23年正常我要更正會計賬沖銷更正正常計提折舊，23年按正常計提額是89000元，但我沒更正，現(xiàn)在24年想更正原采計提折舊，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整。
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老師，24年12月個稅已經(jīng)按期申報了，如果發(fā)現(xiàn)錯誤了，更正申報24年12月個稅的話，會不會算逾期申報
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老師請問，小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報人數(shù)申報錯了，又發(fā)現(xiàn)之前的賬也錯了，我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒有季報財務(wù)報表，只有年報，我現(xiàn)在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報嗎
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老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬)，手機和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬；這樣做會計分錄的話，應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額？麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)？麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄？我們是代賬公司的。
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老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個藝人工作室了 ，本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了，也追不回來。那我這個衣服的損失該怎么處理啊啊，這個業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
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老師，我剛接觸這個工程會計，連工程行業(yè)一些核心會計都不熟，也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況，請問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢？
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就是報關(guān)單是貨代提供的，我們還需要稅務(wù)備案嗎，需要申報出口收入嘛
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老師，我們簽了一統(tǒng)防打藥合同，上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)（需要給對方開局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票），同時我們購買一批農(nóng)藥（有明細(xì)）用于這個項目，但供應(yīng)商開具的農(nóng)藥數(shù)量比這個合同的多，因為進(jìn)庫做了庫存，開具農(nóng)藥發(fā)票也銷了庫存，但還有余量，就是銷比進(jìn)少，請問多余量我該怎么處理（農(nóng)藥是直接拉到工地，沒有經(jīng)過我們）
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老師，我們公司有一個股東是公司占比5%，賬上未分配利潤100萬，股東虧損幾十萬，這樣分配給他是不是不用交稅？
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您好~ 想咨詢下：針對銷售返利業(yè)務(wù)，供應(yīng)商和公司兩方，會計處理一般怎么做，可以給個例子參考一下嗎？
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老師，個人既有綜合所得又有經(jīng)營所得，月度或季度算稅時5千生計費只能在一個地方扣嗎？
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老師，那這個分錄，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，對嗎
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老師您好，請問一下年報的應(yīng)付職工薪酬要等于個稅申報的工資收入嗎，因為應(yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保，是不是不應(yīng)該等于個稅申報數(shù)
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我財務(wù)報表，更正了兩次，年報昨天也想一起更正 了但是他說讓謹(jǐn)慎操作
你好，謹(jǐn)慎操作是正常了，就是提示而已。
因為發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，改過來了，
你好，這樣的話，可能涉及補稅。
改過來了利潤也是負(fù)的
你好，這樣的話，一般沒什么問題。
你這意思更正兩次不會預(yù)警嗎
你好，一般3次就會了。不過可能每個省的設(shè)定不同。不過，你只有確實是需要更正，一般都是沒有大問題的。
因為財務(wù)報表已經(jīng)更正過來了，不然和所得稅不一致了就，不知道不更正行不行
你好，要更正要一致的。
主要牽扯最近要股權(quán)轉(zhuǎn)讓不知道有沒有影響
你好，這個你修改財務(wù)報表就會有影響。
他們主要是看財務(wù)報表還是所得稅報表呢 是走線下的
你好，這2個都要看的。而且是對應(yīng)的。
可是，25年季度所得稅更正不了呢一致不了呢
你好，季度是更正不了，年度的更正了就行了。
我知道我是說今年的，他要看不就不一致了嗎
你好，年度一致的就行了。