可能有轉賬手續(xù)費或其他隱性費用扣除,從總額中扣減后剩錢; 銀行系統(tǒng)延遲,雖顯示發(fā)放成功,但余額未及時更新; 計算每人金額時四舍五入,累計產生小額差額; 存在未記錄的支出、預留款,或部分交易實際失敗 / 資金退回。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據,但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的,現在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
某公司經營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產,2050年12月,該公司計提與酒店經營直接相關的酒店,客房以及客房內的設備家具等折舊180000元,酒店土地使用權攤銷費用70000元,經計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉銷法)?h**:向恒通商貿有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結算憑證已收到,貨款已經支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調5月23號已打款,空調合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適?怎么操作老師
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發(fā)現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
我公司是勞務派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發(fā)放,但是服務費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務費的發(fā)票都已經開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現在公司想把內賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經沖回了,聯系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
老師,我現在手里有一份12月份財務報表,我現在需要填寫12月份的納稅申報表,請問,我能在財務報表里找到納稅申報表需要的數據嗎?
你好老師,我司和境外業(yè)務,合同里面有銷售硬件和技術服務這兩項,硬件交易是在境內,不報關出口,技術服務怎么界定跨境免稅?
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
老師 我們公司是小規(guī)模文化傳媒公司 我們公司自己招聘的員工主播給其他單位網上賣產品 對方公司給我們公司轉款53000元整 我給對方公司開發(fā)票,開發(fā)票大類應該怎么選?發(fā)票開什么項目名稱[抱拳]
老師,公司車輛維修費用。需要提供什么資料報賬?
請問董孝彬老師在嗎?老師我的重分類思路對嗎?
工程公司經營范圍沒有勞務分包,沒有勞務資質可以開勞務發(fā)票嗎?
老師,請問我的重分類思路對嗎?
公司變更名稱以后,稅務跟銀行受影響嗎
建筑工程總公司可以開服務發(fā)票給分公司嗎?