老師，請(qǐng)問(wèn)，我上一年的所得稅匯算清繳是給會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的，今年我要自己做，然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表，2022年其他應(yīng)付款有個(gè)期末負(fù)數(shù)金額，她直接把這個(gè)度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了，那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎？
2023年資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的年初余額需要與2022年的年末余額保持一致。這是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是一個(gè)連續(xù)性的報(bào)表，它反映了企業(yè)在某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況。為了確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和一致性，每一年的年初余額通常應(yīng)與前一年的年末余額相匹配。
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那你的意思是說(shuō)，我要跟著她上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表走，是嗎？
是的 你可以在今年做跨年調(diào)整的分錄
老師，這個(gè)還要做分錄嗎？
同學(xué)你好 不涉及損益這個(gè)不是必須的
噢噢，那就不做了，
老師，然后我突然發(fā)現(xiàn)我2023年的利潤(rùn)表有個(gè)科目要進(jìn)去營(yíng)外支出的，進(jìn)到營(yíng)業(yè)收入哪里去了，然后現(xiàn)在利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)外收入有個(gè)負(fù)數(shù)金額，這個(gè)要咋弄呀？我知道要在2024年的時(shí)候紅沖，然后再重新做正確的分錄，但是我現(xiàn)在做2023年的所得稅匯算清繳，這個(gè)金額就直接先填進(jìn)去嗎？還是怎么樣啊
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