老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當時那個財務(wù)軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬

去年7月有一筆賬，我們付對方公司200萬的服務(wù)費，收到了100萬的發(fā)票，我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了，借：長期待攤費用200萬，貸：其他應(yīng)付款200萬，正確的應(yīng)該是借：長期待攤費用100萬，預(yù)付賬款100萬，貸：其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯了，可是這200萬我都攤銷完了，相當于多攤銷了100萬的費用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個情況我怎么怎么來改賬呢

老師，我們7月付的錢10萬，當時是核定沒有做費用，現(xiàn)在12月對方給我們開發(fā)票5萬，剩下5萬要1月才給我們開，那這個賬我要怎么做呢，現(xiàn)在我們改查賬了

老師，現(xiàn)查到23年有一筆賬是這樣的，我們是總代理商。假如某物品出給二級代理的單價是5萬元，當時開單是按5萬元開的，發(fā)票也是按5萬元開出給二級代理。但后來說要給他們激勵，每臺按4.8萬核算，相當于每臺要返2000元，當時賬務(wù)處理是做到銷售費用-激勵費用，但沒有發(fā)票，這個操作對嗎？不對的話該怎么弄呢

老師，我們23年給代理商的激勵費23年12月份計提，有30萬這樣，但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款，假如激勵費是30萬，他們訂貨80萬，那他們只需支付50萬過來就可以，正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計提的費用，然后24年開折扣發(fā)票30萬，但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票，而是直接開80萬的發(fā)票，現(xiàn)在24年的賬我們還沒結(jié)完，請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬？