收到供應(yīng)商發(fā)票金額996實(shí)際公司付給供應(yīng)商1296，可以先掛借:其他應(yīng)收款300，成本996貸銀行存款1296嗎后面補(bǔ)開剩余發(fā)票在沖其他應(yīng)收款可以嗎
可以這樣處理，但需注意業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)匹配和后續(xù)發(fā)票補(bǔ)充的及時(shí)性： 賬務(wù)處理邏輯： 支付金額大于發(fā)票金額的 300 元，可暫掛 “其他應(yīng)收款”（視為預(yù)付或多付的待開票款項(xiàng)），分錄為： 借：成本 / 費(fèi)用 996 其他應(yīng)收款 300 貸：銀行存款 1296 后續(xù)處理： 待供應(yīng)商補(bǔ)開 300 元發(fā)票后，沖減其他應(yīng)收款： 借：成本 / 費(fèi)用 300 貸：其他應(yīng)收款 300 注意事項(xiàng)： 確保 300 元屬于該業(yè)務(wù)的真實(shí)支出（如未開票的尾款、附加費(fèi)用等），避免與其他業(yè)務(wù)混淆。 及時(shí)催促補(bǔ)開發(fā)票（建議在當(dāng)年匯算清繳前完成，否則可能影響成本費(fèi)用稅前扣除）。 若 300 元是預(yù)付款項(xiàng)（與后續(xù)采購(gòu)相關(guān)），也可掛 “預(yù)付賬款”，本質(zhì)與 “其他應(yīng)收款” 類似，根據(jù)公司科目設(shè)置選擇即可。
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老師，員工借款出去辦事，借其他應(yīng)收款1.2萬。后來供應(yīng)商給我們開發(fā)票，我借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，貸其他應(yīng)收款。這樣沖銷了可以嗎
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老師求解： 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對(duì)嗎？ 【給客戶開票后】： 借:應(yīng)收賬款-xxx單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 【收到客戶貨付后】： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款—xx單位 ———————————— 老板個(gè)人微信給供應(yīng)商付款并收到發(fā)票，這樣做賬對(duì)嗎？ 【給供應(yīng)商付貨款后】： ?借：其他應(yīng)收款—老板微信 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 【老板把錢打進(jìn)公賬后】： ?借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)收款—老板微信
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老師，今年付給個(gè)人入到其他業(yè)務(wù)成本的，對(duì)方不開票，協(xié)商后要退回10萬，退回時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本。如果月底退不回，我可不可以借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)成本，等他退回的時(shí)候在把其他應(yīng)收款沖了。這樣可以嗎？
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如果付給供應(yīng)商借:應(yīng)付賬款-A公司 貸：其他應(yīng)收款-A公司可以嗎？因?yàn)锳公司問我們借過錢，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本：結(jié)轉(zhuǎn)成本：借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-A公司可以嗎？開的是普票
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其他應(yīng)收款這個(gè)科目是針對(duì)個(gè)人的嗎？可以二級(jí)明細(xì)掛公司嗎？其他應(yīng)收款藍(lán)天有限公司。這樣可以嗎？收到藍(lán)天公司款，之間有問題，剩余幾萬就是不付款。就不給對(duì)方開票了?？梢越桡y行存款貸其他應(yīng)收款藍(lán)天有限公司，這樣可以嗎？
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收到供應(yīng)商發(fā)票金額996實(shí)際公司付給供應(yīng)商1296，可以先掛借:其他應(yīng)收款300，成本996貸銀行存款1296嗎后面補(bǔ)開剩余發(fā)票在沖其他應(yīng)收款可以嗎
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