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演示賬套

老師，我的進(jìn)項(xiàng)是65696.28銷項(xiàng)65504.34，留底191.94，麻煩幫我寫下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，留底在哪個(gè)科目忘記了

2025-08-06 11:59

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-06 12:00

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

齊紅老師解答 2025-08-06 12:00

留抵體現(xiàn)在未交增值稅借方余額

快賬用戶8231 追問 2025-08-06 12:19

謝謝老師

快賬用戶8231 追問 2025-08-06 14:03

老師。我想問下我的賬里有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里去??？

齊紅老師解答 2025-08-06 14:08

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，勾選抵扣時(shí)，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)

您好，會(huì)計(jì)分錄： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2022-01-12

你好這個(gè)你之前做留底稅額沒，沒有一起做借銷項(xiàng)稅額 6000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額5000%2B500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸未交增值稅 500

2021-07-10

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

不需要繳納增值稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)的

2021-04-07

請(qǐng)您稍等，老師編輯給您

2022-01-14

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