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出口退稅企業(yè),本月可以退出口退稅額39000元,內(nèi)銷(xiāo)增值稅額600元,已勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票39074元,內(nèi)銷(xiāo)的要怎么申報(bào)稅額

2025-08-06 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 09:55

13%銷(xiāo)售貨物里面專(zhuān)票在第一列第二列列填寫(xiě)普票在第三列第4:00無(wú)票收入在第五列第六列 主表自動(dòng)取數(shù)

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快賬用戶7464 追問(wèn) 2025-08-06 10:00

自動(dòng)取數(shù)了,就默認(rèn)不用交稅了

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快賬用戶7464 追問(wèn) 2025-08-06 10:00

內(nèi)銷(xiāo)需要交稅的是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:04

你看一下你是不是有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了?

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快賬用戶7464 追問(wèn) 2025-08-06 10:06

有進(jìn)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)就可以全部抵了,不交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 10:08

對(duì)的,是的,可以這么做的。

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13%銷(xiāo)售貨物里面專(zhuān)票在第一列第二列列填寫(xiě)普票在第三列第4:00無(wú)票收入在第五列第六列 主表自動(dòng)取數(shù)
2025-08-06
同學(xué)您好,問(wèn)題正在解答中,請(qǐng)稍后
2022-12-23
1.當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當(dāng)期應(yīng)納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對(duì)值? 當(dāng)期應(yīng)退稅額取小值? )即當(dāng)期應(yīng)退稅額90
2021-04-28
不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應(yīng)納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應(yīng)退稅額=90
2022-05-13
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