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演示賬套

某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額400萬元，銷項(xiàng)稅額600萬元外銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額550萬元出口無銷項(xiàng)稅額該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算，經(jīng)計(jì)算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計(jì)算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額=(3空)

2022-12-23 16:23

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-23 16:36

同學(xué)您好，問題正在解答中，請稍后

齊紅老師解答 2022-12-23 16:41

1、內(nèi)銷應(yīng)納稅額600-400=200 350-200=150 2、還需要退還150萬元 3、550-350=200自身需負(fù)擔(dān)200萬元

快賬用戶9004 追問 2022-12-23 23:59

能不能退一下款

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:01

隔了二十分鐘才回答

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:02

當(dāng)時(shí)已經(jīng)不需要了，壓根沒看

齊紅老師解答 2022-12-24 00:15

同學(xué)您好，我在接手以后五分鐘就進(jìn)行了回答。

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:18

22分問的，41才答

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:18

當(dāng)時(shí)都不需要這個(gè)答案了

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:18

一直在退款界面，根本找不到

齊紅老師解答 2022-12-24 00:20

同學(xué)您好，在不需要提問時(shí)應(yīng)該可以取消提問，如果沒有取消提問都會被老師回答的。

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:20

我當(dāng)時(shí)哪知道取消

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:21

還以為可以退款的

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:21

沒想到連退款界面都找不到

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:23

能不能退了

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:23

如果我用上了你的答案還好

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:23

可是我都沒用上

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:25

聯(lián)系你們會計(jì)問的客服，又是給我推一堆亂七八糟的老師

齊紅老師解答 2022-12-24 00:25

不好意思您說的這個(gè)我不是很清楚，我只負(fù)責(zé)回答財(cái)務(wù)問題，別的您可以問問客服。

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:26

你們壓根沒有客服

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:26

投訴也沒有人理

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:26

你直接退就可以了

快賬用戶9004 追問 2022-12-24 00:26

我都沒有享受到你這個(gè)服務(wù)

齊紅老師解答 2022-12-24 00:30

不好意思，我的界面沒有這個(gè)功能，只有回答問題的功能。對我來說我也很委屈，我看到問題就回答了，也不存在很久才回答的情況。

同學(xué)您好，問題正在解答中，請稍后

2022-12-23

您您好，這個(gè)是全部的嗎

2023-05-11

1.1月 2.銷項(xiàng)稅300*13％＝39 3.出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝1200*（13％-9%)=48 4.本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（5%2B85-48）＝-3 5.計(jì)算出口退稅1200*9％＝108萬 6.實(shí)際退稅額3萬，免抵稅額108-3＝105萬 7.2月 8.銷項(xiàng)稅300*13％＝39 9.出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝500*（13％-9%)=20 10.本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（144.5-20）＝-85.5 11.計(jì)算出口退稅500*9％＝45萬實(shí)際退稅額45萬， 12.增值稅留抵為85.5-45＝40.5 13.3月 14.出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝（600-420）*（13％-9%)=7.2 15.本月應(yīng)＝交增值稅＝0-（40.5%2B8.5-7.2）＝-41.8 16.計(jì)算出口退稅（600-480）*9％＝10.8 17.實(shí)際退稅額10.8萬， 18.增值稅留抵為41.8-10.8＝31

2022-05-05

1月銷項(xiàng)稅300*13％＝39出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝1200*（13％-9%)=48本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（5%2B85-48）＝-3計(jì)算出口退稅1200*9％＝108萬實(shí)際退稅額3萬，免抵稅額108-3＝105萬2月銷項(xiàng)稅300*13％＝39出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝500*（13％-9%)=20本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（144.5-20）＝-85.5計(jì)算出口退稅500*9％＝45萬實(shí)際退稅額45萬，增值稅留抵為85.5-45＝40.53月出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝（600-420）*（13％-9%)=7.2本月應(yīng)＝交增值稅＝0-（40.5%2B8.5-7.2）＝-41.8計(jì)算出口退稅（600-480）*9％＝10.8實(shí)際退稅額10.8萬，增值稅留抵為41.8-10.8＝31

2022-05-05

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