7月開錯一張發(fā)票，稅額4600，8月全額紅沖，可以在申報并繳納完7月所屬期增值稅后申請退稅4600嗎？還是要等到9月初申報萬8月屬期增值稅再申請退稅？
您好，不能在7月退稅，8月開了紅沖發(fā)票，沖當月的收入和稅費
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老師好，（1）2020年申請增值稅期末留抵退稅時“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎？（2）2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進項稅額與（1）可以相等嗎？也就是進項構(gòu)成比例為100%，也是可以的嗎？
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2月所屬期在異地預繳增值稅1.1萬元，但是2月份沒有開票，2月所屬期申報也沒有申報，請問現(xiàn)在是要去改2月份的報表，還是可以在三月份所屬期一起申報呢？
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老師，上個月小規(guī)模變一般納稅人，我現(xiàn)在要申報小規(guī)模增值稅納稅申報表才可以申報一般納稅人增值稅，7月份開了一張專票，8月紅沖了，只開了一張，現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報表是零申報嗎？稅款所屬期7月1到31
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老師好，請問一下，增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅，報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅，現(xiàn)在到五月份了，四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過，說是出口退稅要先0申報，那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧？這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異，因為期末留抵稅額這樣有差異了，正常應(yīng)該保持一致吧？
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我們有一筆外貿(mào)在5月確認收入 ，但是不想在6月（所屬期5月）申報退稅 ，想在7月1日（所屬期6月）申報退稅， 但是我也應(yīng)該在下周一申報增值稅（所屬期5月）的時候在附表1免抵退中 ，未開票金額也需要填寫這比銷售額吧？ 然后在所屬期（6月）填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧？
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兩個人合伙，A股東和B股東各占50%股份，A股東投資款28萬，B股東沒有投資，還從公司借支了16萬，主營業(yè)務(wù)收入554萬，主營業(yè)務(wù)成本557萬，應(yīng)收賬款205萬，應(yīng)付賬款190萬，賬上余額-20萬，A股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬，那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東，A股東還要給B股東多少錢？利潤是多少？
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老師，麻煩幫忙看下這個題目，計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎，貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12（提前三個月貼現(xiàn)），為什么算出來的答案不一樣呢，是哪里理解錯了呢
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老師，請問一下這個題怎么做，我不太懂
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這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個？
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老師，公積金個人全額承擔，那扣稅是全額抵扣嗎
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257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的，30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧，
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您好，我想問一下新企業(yè)被列入負面清單開不了數(shù)電票，要怎么辦
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怎么區(qū)分連帶責任和一般保證？
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老師就是假如我銷售單價是120元，材料成本是100元，我毛利率是0.167，假如我要怎么才能把銷售費用2元，管理費用3元，財務(wù)費用1元，我要用什么公式吧銷管財加在我的報價成本里面啦？使我吧銷售單價臺高，我也能有賺啦？
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老師，旅游行業(yè)，科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠，我是不是可以用它抵成本，分錄，借:主營業(yè)務(wù)成本100189.21，貸:進項稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進項稅額轉(zhuǎn)出100189.21，貸：未交增值稅100189.21
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肯定是要退費的，每個月稅額才1000多
8月屬期會產(chǎn)生負稅額
我們這邊是不退，往后抵扣，您可以問下當?shù)卣?
8月屬期產(chǎn)生負稅額的話必須退稅嗎？我們是勞務(wù)派遣差額計稅
勞務(wù)派遣差額計稅也能抵減以后期間的增值稅嗎
可以問下當?shù)卣撸鞯夭灰粯?，我們這邊是往后抵扣
有多交的，可以往后抵扣
好的！謝謝老師！五星
不客氣，很高興為您服務(wù)