老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了，后面改增值稅報表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹，從財表上看少報稅，第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹，第四季度報增值稅搞錯稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務局打電話通知去退稅（退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅），這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯，反回2021年怎么過？那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎？申報稅務局的表和表對不上，做的稅對不上表，好暈呀

老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的，這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報，本季度申報增值稅是按照實際來填寫的，請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下??？

老師，4月在申報3月出口（退）免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ，當時咨詢了管管，說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄，那我也去更正了2月的增值稅附表二，也更正了3月的增值稅，在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常，稅務老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題，我不知道我哪一步還錯了？今天稅務老師說 合并在5月申報，所屬期報4月，那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理啊？

老師您好小規(guī)模增值稅報表我2024年4到6月申報把把數(shù)據(jù)填到貨物及勞務上面了然后我是不是更正增值稅報表就可以了嗎，我看在我申報7到9月的增值稅報表上還有在貨物勞務的數(shù)據(jù)，我們是服務，我怎么處理呀