不需要 當(dāng)時沒有申報,后期你有留底的時候申報退稅就行了,但是在次年五月底之前
外貿(mào)出口企業(yè),4月份退稅發(fā)票已做勾選,當(dāng)月增值稅附表2的23欄沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,實際退稅申報及退稅到賬發(fā)生在7月,到現(xiàn)在一直都沒做轉(zhuǎn)出申報,這種情況怎么處理?
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),選擇免抵退方式,本期有一單存貨在申報出口退稅時,系統(tǒng)顯示退稅文庫中退稅率是0,已經(jīng)申報過增值稅,現(xiàn)在該怎么處理?
請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時候才能抵銷項?在申報免抵退數(shù)據(jù)時,填寫“期末留抵稅額”時填“0”有沒有錯誤?
老師請問生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬,沒有內(nèi)銷收入,6月只申報出口收入,不申請退稅,等7月申報增值稅的時候,5月出口未申請退稅的銷售額會生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
管理費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用在稅務(wù)上有什么區(qū)別
我公司做招標(biāo)項目,會給一部分保證金,保證金產(chǎn)生的利息,我需要開票出去,對方給我付錢。這個分錄怎么做,開票的是普通發(fā)票6%的
老師,請問固定資產(chǎn)折舊提完了,盤點(diǎn)時還要盤點(diǎn)嗎
什么是研發(fā)費(fèi)用加急扣除
員工 因病一個月沒來上班 工資怎么發(fā)合理?
老師注冊資本和實收總額有什么區(qū)別
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒有未分配利潤可以不做賬嗎
有沒有老師知道國資每個月要求上報的快報效益表?就是需要在一個叫快報系統(tǒng)里錄入計算的數(shù)據(jù)表格,我不會填,有老師知道怎么填的嗎?
請問單位收到其他企業(yè)或個人捐款收入時需要繳納什么稅費(fèi)?
當(dāng)月需要繳納扣費(fèi)的社保公積金還需要計提嗎?我看到學(xué)堂里有個老師是這么做的:她沒有計提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費(fèi)用里。所以我確定下是否需要計提?
我今年5月底前也未進(jìn)行出口退稅申報。該怎么辦呢
這個你最好問一下,你出口退稅科那邊還能申請退稅吧,能申請的話,你這個月申請
怎么聯(lián)系出口退稅科呢
這個需要問一下你專管員,或者是你稅務(wù)局大廳那邊