老師您好/:coffee，我公司是房地產(chǎn)企業(yè)，有一小部分車庫，是直接贈送給業(yè)主的，稅務(wù)局要求這些做視同銷售處理，但是實際上這些我們一分錢也沒有收到啊？ 這樣的話，這部分車庫，怎樣記賬呢？ 這部分的成本怎么做??？
那你開發(fā)票的時候能給對方把車庫和房屋都開了發(fā)票嗎？然后再分別開一個折扣。
可以的
為什么收不到錢？？錢不是給你們的？
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老師好，實務(wù)中的，房企給一個客戶車位，因為客戶鬧事，給了個車位安撫，這個賬務(wù)處理該怎么做，稅務(wù)處理又該怎么做？我們是分項目，經(jīng)理的意思是不想讓總部集團的知道，銷售那里從圖上把這個車位給合并，庫存上就沒有這個車位，這樣的話又該怎么處理？
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老師你好，我們是一家汽車銷售和維修車輛公司，有一部分配件上月已經(jīng)從庫房領(lǐng)出去了，但是本月未結(jié)算未收款，關(guān)于這提前領(lǐng)用的材料應(yīng)該怎么處理？ 借方：主營業(yè)務(wù)成本—未結(jié)算材料成本 貸方：庫存商品 這樣做對嗎？
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我想問一下，我們總公司從分公司調(diào)回一些材料，有一些是直接銷售出去，有一些是自用，但無法分清那些是自用，那些是直接銷售出去，我意思是我全部入到庫存商品，如果直接銷售的話，我就直接出庫存商品，月底我就借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，如果是生產(chǎn)自用的，月底的時候，根據(jù)車間實際領(lǐng)用材料數(shù)，例如，領(lǐng)了15萬材料，那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬，原材料加人工加制費等于生產(chǎn)成本，我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本，這樣做行嗎
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老師好！我們公司總部注冊地在市，有一家分店在縣，所以稅局要求增值稅是分開申報，但所得稅是總公司申報，賬是沒有分開做。那總公司開給分店的發(fā)票該怎么做賬呢？這部分金額在申報表顯示是總部的收入，但以前的會計是當(dāng)移庫，總部的庫存減少，分店的庫存增加，不經(jīng)過主營業(yè)務(wù)收入科目。這樣就導(dǎo)致申報表的收入和賬上的收入是對不上的。該怎么處理才對呢？
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老師我們銷售成桶的油，但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的，油不是我們的主營業(yè)務(wù)，是我們之前買多了，用不完，所以賣掉一部分，去年購買的沒有記賬，所以這個月賣掉一部分我收到錢，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本，貸方我當(dāng)時沒有入庫，原材料和庫存商品都是0
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老師，那車庫的折扣是100%嗎？
不是 車庫和房屋都分別折扣。
老師，這個發(fā)票是23年開的紙質(zhì)發(fā)票，因為當(dāng)時還不知道車位號，所以沒體現(xiàn)車庫這部分。 那么我現(xiàn)在給他紅沖了發(fā)票，重新開可以嗎？
房屋辦理了過戶了吧
過戶了，業(yè)主已經(jīng)辦出證來了
那不行，這個不好紅沖了。
你們合同上能寫上帶車位嗎 沒產(chǎn)權(quán)不開票 然后你車位和房屋一塊確認(rèn)你房屋的收入就行。結(jié)轉(zhuǎn)成本的是房屋加上這個車位的。
老師，這樣的話，現(xiàn)在咋處理啊？
你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，再補上一個車位的就行了。
現(xiàn)在還需要重開車位的發(fā)票嗎？
車位有產(chǎn)權(quán)嗎？沒有產(chǎn)權(quán)的話，你在合同里面約定好了房屋和車位的價格是多少。然后，車位不單獨開票。
哦哦，明白了，謝謝老師
不用客氣， 看你稅務(wù)局那邊認(rèn)可吧