老師，我們現(xiàn)在補了一筆23年的企業(yè)所得稅，請問應該怎么做賬務處理？
同學你好 是什么會計準則
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老師，我們現(xiàn)在收到一筆稅務局退回的19年的個人所得稅，我應該怎么做賬務處理呢
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民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了，一直在應交所得稅上面掛著，22年也沒處理，然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了，請問我23年補交的時候稅務怎么處理呢
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請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳要補稅，應該怎么做賬務處理。
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請問我們3月份補繳了23年一年的工會經費，這個在23年的匯算清繳的時候應該怎么做呀 需要把賬務處理也做在23年嗎？
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老師好，稅務現(xiàn)在讓我們補交23年的企業(yè)所得稅和滯納金，已經交完了，這個應該怎么入賬啊
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小企業(yè)會計準則哦
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
需要調表嗎？我記得學習的時候有調賬也填表的
你是為啥補交所得稅呢
多做費用10萬，現(xiàn)在查出來要補稅
虛開的發(fā)票嗎？付款了嗎
是沒有真實業(yè)務，老板讓虛做了
那你之前分錄是咋做的? 我看看是調表不調賬還是都要調
管理費用100000貸其他應付100000
那你這個分錄得沖減了 這個需要調表調賬
具體怎么做？麻煩老師做一下分錄，把數(shù)據(jù)帶進去，還有怎么調表
借其他應付款100000 貸利潤分配未分配利潤100000 跨年的分錄這樣做 再做補計提交所得稅分錄
麻煩老師做一下全部的，我一點不會
上面補計提交所得稅的分錄都給你寫了哦
具體怎么做？麻煩老師做一下分錄，把數(shù)據(jù)帶進去，還有怎么調表
你補交多少所得稅？調表是在納稅調整項目明細表扣除類的那里調增
交了5萬，我說的是調資產負債表和利潤表
那你直接反結賬到23年的賬套里做 借其他應付款 貸管理費用 然后重新出報表就可以了 那么多數(shù)就根據(jù)這兩個分錄也沒法給你調表 需要你自己從財務軟件里重新出財務報表