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演示賬套

民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了，一直在應(yīng)交所得稅上面掛著，22年也沒處理，然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了，請問我23年補(bǔ)交的時候稅務(wù)怎么處理呢

2023-04-06 09:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-06 09:52

你好，多集體的借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，非限定性凈資產(chǎn)，少計提的再補(bǔ)上。

齊紅老師解答 2023-04-06 09:53

借非限定性凈資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。

快賬用戶9620 追問 2023-04-06 09:57

我22年底計提的時候是借其他費(fèi)用-其他所得稅貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅然后現(xiàn)在還需要補(bǔ)計提嗎？21年多計提的都不夠彌補(bǔ)22年少計提的，我能直接計提一筆直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅抵平嗎

齊紅老師解答 2023-04-06 09:58

可以的，可以這么做的。

快賬用戶9620 追問 2023-04-06 09:59

因為民非企業(yè)的所得稅直接計入其他費(fèi)用，那不是會影響平時的損益，那我核酸利潤的時候是不是需要把所得稅要減出來

齊紅老師解答 2023-04-06 10:01

對的，是的，你算所得稅的時候，需要把這個其他費(fèi)用減出來。

快賬用戶9620 追問 2023-04-06 10:10

老師，你看我現(xiàn)在補(bǔ)交這樣做可以嗎就？補(bǔ)計提借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅交稅借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅貸銀行存款，然后應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅就為0了，

齊紅老師解答 2023-04-06 10:16

可以的，可以這么做的。

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