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你好，這里就是正負(fù)取值問(wèn)題，21年虧損額是7500%2B（450-300）/10%2B（150-75）/10，你的意思是計(jì)算凈利潤(rùn)=-7500-（450-300）/10-（150-75）/10，結(jié)果一樣的

2022-07-22

為少計(jì)提折舊，而折舊記入存貨成本，存貨出售了，轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)漏記成本，情況屬實(shí)，基本上調(diào)整當(dāng)期所得稅就可以，所以無(wú)需特別處理，因此沒(méi)有你的所得稅的分錄。2 本來(lái)折舊是計(jì)入制造費(fèi)用，然后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，然后轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品，這個(gè)因?yàn)榇尕洺鍪哿?，所以直接一步到位，折舊記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。滿意的話麻煩評(píng)價(jià)一下。

2022-03-24

在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”兩個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行核算，其中，“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目分別設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等專欄。

2022-10-18

這個(gè)不會(huì)影響應(yīng)交所得稅的，無(wú)論是計(jì)提的5萬(wàn)的壞賬準(zhǔn)備，還是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)計(jì)提的35萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備，都不會(huì)影響2018年的應(yīng)納稅所得額，因?yàn)槎紱](méi)有實(shí)際發(fā)生，稅法上不認(rèn)的

2020-08-23

你這里是之前確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債，同時(shí)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)。那么后面你這個(gè)實(shí)際賠償了這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債，就可以稅前扣除。那么這個(gè)時(shí)候你之前的遞延所得稅資產(chǎn)就要做一個(gè)沖減，完了之后，因?yàn)檫@個(gè)賠償金額，稅法傷他認(rèn)可了，還會(huì)影響你稅法口徑的所得稅，所以說(shuō)還要調(diào)整應(yīng)交所得稅。

2021-08-18