老師，9月報銷時沒有看清楚通行費電子發(fā)票上面的稅號是否正確，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號不對，現(xiàn)在如果更換正確的發(fā)票回來，是不是9月份做賬掛其他應付款-員工。10月份等收到正確的發(fā)票在發(fā)票核銷掉往來？

如果員工上上個月報銷費用，財務已付款，但是發(fā)票是這個月才開來的，那么應該分別怎么做賬？

你好，老師，我A材料實際是7月份采購進來的，但是12月份收到發(fā)票了，但是我這個A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開票過來，那現(xiàn)在問題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購進做虛假入庫單，就說是12月份新購進的，但是現(xiàn)在不是都需要四流合一，那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上，這個怎么弄比較合理。

我是內賬會計，做利潤表時，應當減去當月實際支出費用，還是減應當支出費用，比如，二月份我給司機報銷維修費500元，但是這個維修費是一月份發(fā)生的，這500元我應該在哪個月作為費用扣除，再比如，二月份我應當付維修費100元，但是司機沒來報銷啊，我也沒有票子，三月份時才來報銷交票子，這100元我是應該扣在二月份里嗎

老師為什么追問不了，也加不了群我說的是員工當月也沒有來填報銷單，只是從勾選平臺和稅務取得發(fā)票都可以看到他出差的費用發(fā)票，然后他次月才來填報銷單報銷，你的意思是當月也要自己把費用票打印出來做賬嗎？這樣如果費用單比較多先做賬了，后面他來報銷會做重復吧，