請(qǐng)問(wèn)公司1個(gè)員工單獨(dú)發(fā)放現(xiàn)金的，然后現(xiàn)金發(fā)放還要找零給公司，那么我計(jì)提的 時(shí)候按實(shí)際的發(fā)放的金額計(jì)提的，分錄就是計(jì)提的比發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬科目會(huì)少，后面再做筆工資退回的分錄可以嗎？

老師，5月末計(jì)提，借：管理費(fèi)用-員工工資30000元貸：應(yīng)付職工薪酬30000，但6月發(fā)放5月工資時(shí)，有兩個(gè)員工未辦卡也未發(fā)放現(xiàn)金，等辦卡后補(bǔ)發(fā)， 實(shí)際發(fā)放是23000元，那我6月的分錄怎么做？發(fā)放5月工資，借：應(yīng)付職工薪酬23000,貸：銀行23000。 那差額7000元，就先掛賬嗎？

老師你好，10月份員工工資月末計(jì)提多了，多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話(huà)是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借：是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個(gè)人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷(xiāo)10月份工資，在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷(xiāo)，是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷(xiāo)做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷(xiāo) 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)

樸老師，昨天真是對(duì)不起，改了很多發(fā)工資分錄沒(méi)改，造成有余額，跟你道歉的信息不知你是否看到？我還想向你請(qǐng)教，計(jì)提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣，那請(qǐng)問(wèn)，發(fā)放工資金額按照那個(gè)？比如我計(jì)提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計(jì)金額，發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬，實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計(jì)金額嗎？貸其他應(yīng)收款550元個(gè)人部分，銀行存款5000元。請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎？

你好：老師，我上個(gè)月的工資已經(jīng)做了計(jì)提工資借：管理人員職工薪酬：19684.62元，貸：應(yīng)付職工薪酬：19684.62元，我上月有人離職先發(fā)了一部錢(qián)，借：應(yīng)付職工薪酬2096.39元，貸：銀行存款2096.39元，但這個(gè)月有新增人發(fā)工資 金額為4800元，我現(xiàn)在實(shí)際發(fā)工資是不是借：應(yīng)付職工薪酬22388.23元，貸：其他應(yīng)付款員工社保1552.92元，貸：銀行存款20835.31。