老是，我公司是小規(guī)模企業(yè)，開辦時(shí)欠人貨款一萬(wàn)元，現(xiàn)在想用在我公司充值會(huì)員卡，正常充值一萬(wàn)元送一千元，我是要點(diǎn)現(xiàn)金充值嗎？用來(lái)抵貨款（會(huì)員卡金額一般都是客人消費(fèi)了才會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成收入）我的分錄要怎么做呢？

你好，老師 我想問問，房產(chǎn)中介的售房時(shí)候收的客戶的定金是要做預(yù)售賬款，完了再轉(zhuǎn)給業(yè)主是再充預(yù)收賬款嗎

老師好，我是小規(guī)模納稅人，核定征收的，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是，我們是電影院的賬，客人充值的時(shí)候，我們就開出發(fā)票，計(jì)為收入了，客人辦理的是會(huì)員卡充值，比如充值五十萬(wàn)，那我們就開了五十萬(wàn)發(fā)票，在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了，但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款，只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候，才算是營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了，那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢？不然我充值的時(shí)候要交稅，客人消費(fèi)的時(shí)候，又要計(jì)為收入了呀？

老師，我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票，那分錄是這么去操作的嗎 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

請(qǐng)問下我們有個(gè)用戶充值平臺(tái)，客戶充值 ，會(huì)有利潤(rùn)到賬戶上面，但是現(xiàn)在是平臺(tái)前期對(duì)接階段，研發(fā)部門有通過(guò)阿里充值平臺(tái)金額，現(xiàn)在這個(gè)錢又通過(guò)平臺(tái)轉(zhuǎn)到對(duì)公了，按實(shí)際情況不屬于利潤(rùn)，請(qǐng)問我入賬怎么處理，沒有可以證明這不是收入的憑證。