老師，我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利，上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個月的貨款，該怎么寫分錄呀？

老師，我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利，上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個月的貨款，該怎么寫分錄呀？

老師我想請教一下，我司收到供應(yīng)商按照當月送貨清單開發(fā)票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？

老師，之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認證抵扣但未做賬）

老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝