你好 借應(yīng)付賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我從廠家進(jìn)貨A,取得專票,進(jìn)項已抵扣,但是后面發(fā)現(xiàn)貨有問題,退回了,但是廠家沒有開紅字發(fā)票,而是在我們購買的其他貨物的價格上少了A的價格,那這個要怎么做賬呢
老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500(含稅)數(shù)量是600 這個月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元
老師請問一個關(guān)于借貨還貨的問題:比如5月廠家 他反過來跟我借貨 500盒、貨物是借出去的,下一次他給我發(fā)貨的時候再用貨還、6月他給我的出貨單和貨物是2000、我想把其中500 作為還貨、另外1500盒才是實際交付的、 我應(yīng)該付給廠家的貨款 已經(jīng)預(yù)付過)、請問我5月(他向我借貨)和6月(他給我供貨:我下的采購單是3000盒 實際他一共只給我2000盒、然后我從2000盒里扣掉他借我的、剩下1500盒 讓他們財務(wù)給我開這1500的發(fā)票、)這個借貨 還貨 和與采購單 出貨單 不一致的貨物。會計分錄怎么寫才正確。 已讀2023-06-27 13:05
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?