老師，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫存商品很大，其他應(yīng)付款付款金額也大，之前會(huì)計(jì)不做賬，老師我要是把庫存的進(jìn)項(xiàng)抵扣，可以這樣寫分錄嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，然后在勾選進(jìn)項(xiàng)可以嗎？
分錄不對(duì)，勾選也需合規(guī)： 需先補(bǔ)記庫存商品入賬：借庫存商品（不含稅）、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)付款 / 銀行存款（按實(shí)際付款）。 憑合規(guī)增值稅專用發(fā)票，在平臺(tái)勾選抵扣，確保票實(shí)一致。 先梳理業(yè)務(wù)補(bǔ)賬，再按規(guī)定抵扣。
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Q
一般納稅人： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個(gè)庫存商品會(huì)一直越來越多呀 怎么做是對(duì)的呢 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 銀行存款
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Q
老師，月初做賬的時(shí)候，發(fā)票拿到了，是要勾選以后才能寫 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款嗎？如果不勾選進(jìn)項(xiàng) 是要寫 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎？
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老師，一般納稅人，本月有進(jìn)項(xiàng)，沒銷項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄，借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師，我這樣做對(duì)不對(duì)？
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借：原材料、庫存商品等， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎？
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Q
老師，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄 ①取得專票 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 ②稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ③進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎？②跟③這個(gè)后面的（進(jìn)項(xiàng)稅額）跟（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）他兩也沒相抵??？
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老師怎么做賬呢？資產(chǎn)負(fù)債表的庫存商品金額很大，有發(fā)票沒有做賬
那你做入庫的就可以
老師在做入庫的分錄不就重復(fù)入賬了嗎？資產(chǎn)負(fù)債表庫存存本來就有金額
之前入庫了嗎？那你正常做就可以了
不需要重復(fù)入庫的
我看你他的資產(chǎn)負(fù)債表有庫存有其他應(yīng)付款，就是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，
進(jìn)項(xiàng)稅在應(yīng)交稅費(fèi)那里，有留底才有數(shù)據(jù) 沒有就抵扣完了
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢？就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄
沒抵扣的發(fā)票還有一百多萬嗎？那你們之前沒做進(jìn)項(xiàng)嗎
之前會(huì)計(jì)之前不做賬，只報(bào)稅
那你都補(bǔ)做了就可以了