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演示賬套

借：原材料、庫存商品等，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師這個(gè)不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎？

2023-03-12 21:33

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-12 21:34

同學(xué)你好，也可以的。

快賬用戶8634 追問 2023-03-12 21:36

好的那老師比如現(xiàn)在3月份報(bào)2月份的稅，現(xiàn)在才勾選認(rèn)證發(fā)票，那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)是在2月份的月末就要體現(xiàn)出來嗎

齊紅老師解答 2023-03-12 21:39

同學(xué)你好，不一定的，銷項(xiàng)是2月未體現(xiàn)出來的，進(jìn)項(xiàng)有選擇的余地。

快賬用戶8634 追問 2023-03-12 21:42

比如我現(xiàn)在做2月的賬現(xiàn)在是三月準(zhǔn)備報(bào)2月的稅還沒勾選，那我2月份的賬是不是不做這筆分錄，等我三月份現(xiàn)在勾選申報(bào)的時(shí)候再做這筆，然后再做一筆繳稅的是嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

齊紅老師解答 2023-03-12 21:42

同學(xué)你好，對的，你理解正確。

快賬用戶8634 追問 2023-03-12 21:47

那三月份再做這三筆分錄咯？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

齊紅老師解答 2023-03-12 21:49

同學(xué)你好，是的，可以三月份再做的。

快賬用戶8634 追問 2023-03-12 21:51

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅那這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)需要附什么單據(jù)嗎

齊紅老師解答 2023-03-12 21:52

同學(xué)你好，不需要附什么單據(jù)的。

同學(xué)你好，也可以的。

2023-03-12

同學(xué)，你好，分錄沒有問題，目前發(fā)票也沒有個(gè)認(rèn)證的期限，實(shí)際直接你認(rèn)證了也可以的，什么時(shí)候抵扣都可以的。

2021-09-26

你好對的，就是這樣子做。

2024-12-06

對的，是的，正確的。進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。

2023-05-07

?你好；? ? ? ? ? 做? ??：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款認(rèn)證抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?

2022-06-14

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