你好,你可以作廢重新開,這個(gè)沒關(guān)系的。 開紅字發(fā)票。
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
老師,我一個(gè)分公司,小規(guī)模納稅人,第3季度開票時(shí),有三張發(fā)票開錯(cuò)了,金額30萬(wàn),沒有及時(shí)作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有39萬(wàn)的利潤(rùn),我這個(gè)季度要如何報(bào)稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,定額是3萬(wàn)季度報(bào)稅,稅務(wù)局提高定額到4萬(wàn)。假如我這個(gè)季度開具了15萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該上多少稅。另外一種情況這個(gè)季度沒有開局任何發(fā)票,應(yīng)該上多少稅,期待您的解答!
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
現(xiàn)在就可以開紅字發(fā)票。正確的發(fā)票我已經(jīng)開具過(guò)了。 可是我在第三季度申報(bào)時(shí)有影響嗎 第二季度的申報(bào)還有重新更正嗎
你好,你正確的發(fā)票是什么時(shí)候開的。
剛剛開的,有什么問(wèn)題嗎,
你好,沒事,那就在這個(gè)月開紅字就好。
那我現(xiàn)在就把上季度的三張發(fā)票給作廢了,當(dāng)時(shí)是開據(jù)給個(gè)人的,現(xiàn)在家長(zhǎng)要求開給公司。
你好,可以的。操作沒問(wèn)題。
那我在第三季度申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)這作廢重開的發(fā)票金額 呢
你好,這個(gè)是開紅字發(fā)票,申報(bào)紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)一般是自動(dòng)會(huì)有的。
那到申報(bào)時(shí),不懂的再問(wèn)你吧
你好,好的。歡迎下次再來(lái)探討。