你好,你可以作廢重新開,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。 開紅字發(fā)票。
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
老師,我一個(gè)分公司,小規(guī)模納稅人,第3季度開票時(shí),有三張發(fā)票開錯(cuò)了,金額30萬(wàn),沒(méi)有及時(shí)作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有39萬(wàn)的利潤(rùn),我這個(gè)季度要如何報(bào)稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,定額是3萬(wàn)季度報(bào)稅,稅務(wù)局提高定額到4萬(wàn)。假如我這個(gè)季度開具了15萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該上多少稅。另外一種情況這個(gè)季度沒(méi)有開局任何發(fā)票,應(yīng)該上多少稅,期待您的解答!
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒(méi)有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
老師你好,咨詢個(gè)事,我們老板從單位上接了工程,別的公司中標(biāo)了,施工單位是中標(biāo)那個(gè)公司,活我們老板干完了,干活期間我們老板購(gòu)買材料提供的專票,中標(biāo)公司抵扣了,現(xiàn)在專票的稅給我們老板不退,這怎么處理好?
老師 請(qǐng)問(wèn)序時(shí)賬是憑證嗎還是什么
本單位的員工針對(duì)個(gè)稅這塊,他提出了要本單位按月發(fā)工資時(shí)不跟他代扣代繳個(gè)稅,他開年的時(shí)候自己進(jìn)行匯算清繳來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)這種方式對(duì)單位有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,我出口危險(xiǎn)品怎么知道我能不能享受退稅?還如貨代提供國(guó)內(nèi)國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)都統(tǒng)一按國(guó)際運(yùn)費(fèi)0稅率開給我,如果我出口的貨物屬于不能享受退稅的,那我收到國(guó)際運(yùn)輸0稅率可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)下 ,如果公司賬戶凍結(jié)了, 社保公積金付不了,公司把這個(gè)錢打到人事私人賬戶上,再去交,這個(gè)對(duì)人事有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)出口退稅跨大類的(生產(chǎn)型企業(yè))商品要怎么處理?流程和操作思路是怎么走的?
老師好,我們公司是做玻纖布的,成本核算的方式是什么?或者說(shuō)有哪些?
老公,我們公司是建筑公司,在個(gè)人那里買的沙子和石頭,個(gè)人提供不了發(fā)票,我們對(duì)公付款,個(gè)人提供收據(jù)。等到匯算清繳的時(shí)候,把收據(jù)部分納稅調(diào)增,補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅可以嗎
老師您好,集團(tuán)審計(jì)報(bào)告和組成部分審計(jì)報(bào)告的日期先后有什么要求嗎?從哪里算組成部分的第一期后事項(xiàng)段?
老師,5月份成立新公司,7月員工生病了,之前不會(huì)繳納社保醫(yī)保,7月去柜臺(tái)開通的,7月給一個(gè)員工補(bǔ)交的5月的醫(yī)保460(實(shí)際交了468.97),6月的社保加醫(yī)保1190.48+462.35.7月的社保加醫(yī)保1190.48+460,6月計(jì)提了但是跟實(shí)際繳納的費(fèi)用不一樣差2元,5月跟6月這個(gè)社保我應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在就可以開紅字發(fā)票。正確的發(fā)票我已經(jīng)開具過(guò)了。 可是我在第三季度申報(bào)時(shí)有影響嗎 第二季度的申報(bào)還有重新更正嗎
你好,你正確的發(fā)票是什么時(shí)候開的。
剛剛開的,有什么問(wèn)題嗎,
你好,沒(méi)事,那就在這個(gè)月開紅字就好。
那我現(xiàn)在就把上季度的三張發(fā)票給作廢了,當(dāng)時(shí)是開據(jù)給個(gè)人的,現(xiàn)在家長(zhǎng)要求開給公司。
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。
那我在第三季度申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)這作廢重開的發(fā)票金額 呢
你好,這個(gè)是開紅字發(fā)票,申報(bào)紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)一般是自動(dòng)會(huì)有的。
那到申報(bào)時(shí),不懂的再問(wèn)你吧
你好,好的。歡迎下次再來(lái)探討。