老師，公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度沒有交納任何稅款，但是目前 有三張發(fā)票要作廢，在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
你好，你可以作廢重新開，這個(gè)沒關(guān)系的。 開紅字發(fā)票。
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老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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酒店，小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1％稅率，前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3％稅率，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)？
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老師，我一個(gè)分公司，小規(guī)模納稅人，第3季度開票時(shí)，有三張發(fā)票開錯(cuò)了，金額30萬(wàn)，沒有及時(shí)作廢，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有39萬(wàn)的利潤(rùn)，我這個(gè)季度要如何報(bào)稅，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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你好老師，我是小規(guī)模納稅人，定額是3萬(wàn)季度報(bào)稅，稅務(wù)局提高定額到4萬(wàn)。假如我這個(gè)季度開具了15萬(wàn)發(fā)票，應(yīng)該上多少稅。另外一種情況這個(gè)季度沒有開局任何發(fā)票，應(yīng)該上多少稅，期待您的解答！
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老師，公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度沒有交納任何稅款，但是目前 有三張發(fā)票要作廢，在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
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老師，您好，想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題，圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元，而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元（29724.77+89174.31）
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老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
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正常按照繳納稅的方法繳納，但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人，但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
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請(qǐng)教一下，員工報(bào)銷，如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多，那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎？
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老師，第四個(gè)題干，他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候，退貨率是10%，那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件，答案，2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的，這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
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這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎？
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答案1000那里冒出來(lái)的，題目也沒有啊
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老師，如果記賬憑證丟了，原始憑證也丟了，有什么影響嗎？
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已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎？很麻煩嗎？
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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)中，附表資產(chǎn)加速折舊，什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除？
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現(xiàn)在就可以開紅字發(fā)票。正確的發(fā)票我已經(jīng)開具過(guò)了。 可是我在第三季度申報(bào)時(shí)有影響嗎 第二季度的申報(bào)還有重新更正嗎
你好，你正確的發(fā)票是什么時(shí)候開的。
剛剛開的，有什么問(wèn)題嗎，
你好，沒事，那就在這個(gè)月開紅字就好。
那我現(xiàn)在就把上季度的三張發(fā)票給作廢了，當(dāng)時(shí)是開據(jù)給個(gè)人的，現(xiàn)在家長(zhǎng)要求開給公司。
你好，可以的。操作沒問(wèn)題。
那我在第三季度申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)這作廢重開的發(fā)票金額 呢
你好，這個(gè)是開紅字發(fā)票，申報(bào)紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)一般是自動(dòng)會(huì)有的。
那到申報(bào)時(shí)，不懂的再問(wèn)你吧
你好，好的。歡迎下次再來(lái)探討。