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老師,我們實(shí)際收到錢159265,但是提供的APP收入明細(xì)顯示為159276.3,這樣怎么辦,我們就按實(shí)際收到的做賬就可以吧,收入明顯做憑證附件

2025-07-22 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 16:22

按APP收入明細(xì)做收入,差額是手續(xù)費(fèi)

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:32

但是手續(xù)費(fèi)不是我們支付的,這樣做憑證嗎? (我們公司和公司A承擔(dān)美食節(jié)活動(dòng),公司a收取商家攤位費(fèi),使用APP統(tǒng)一收入),公司a把收入轉(zhuǎn)給我們,我們抽取其中30%,商家收入70%,沒有發(fā)票,做往來款,剩下錢轉(zhuǎn)收入) 老師,我原來分錄是這么做的: 借銀行存款159265 貸其他應(yīng)付款159265 老師您說的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么做,可以寫一下完整版分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:34

借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅銷項(xiàng)稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:37

老師,那我們財(cái)務(wù)費(fèi)用不就增加了

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:38

這個(gè)手續(xù)費(fèi)也不是我們公司出的呀

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:39

你們沒有收到APP上那么多錢,那個(gè)費(fèi)用就是你們的

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:42

好的,那我5月份是按159265做收入入賬的,支付給商家沖了其他應(yīng)付款112467,剩的46798做了無票收入,這樣怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:43

沒明白為啥要直接沖呢?

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:44

老師讓走的往來,因?yàn)閬淼腻X和支付給商家的錢都無票,就相當(dāng)于從我們賬上過了一下賬,中間商

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:44

那個(gè)不行的哦,要出問題的

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:45

支付給商家的攤位收入分錄 借其他應(yīng)付款112467,貸銀行存款112467, 剩下的46798轉(zhuǎn)的收入

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:45

那應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:45

還是一樣的做賬 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:48

轉(zhuǎn)收入,我是這樣做賬的啊,不過不是銀行存款,以為剩下46798是在其他應(yīng)付款科目掛著呢呀,不然不平了 ???老師我不明白,你能做一下全部的分錄嗎? 收到159265時(shí)分錄 支付112467時(shí)分錄 剩下46798元轉(zhuǎn)收入時(shí)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:51

借:其他應(yīng)付款46798 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:59

我就是這樣做的,老師,我現(xiàn)在的問題是,我5月份是只有159265做的賬, 借銀行存款159265,貸其他應(yīng)付款159265 但是附件上收入合計(jì)是159276.3 怎么調(diào)賬 要是按您說的把差價(jià)11.3做財(cái)務(wù)費(fèi)用 那之前剩下的46798轉(zhuǎn)收入,是不是應(yīng)該增加11.3

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:02

那么收入和增值稅合計(jì)增加11.3 借:其他應(yīng)付款46798 財(cái)務(wù)費(fèi)用11.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 17:03

?財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么要出現(xiàn)在這個(gè)憑證里面

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:04

前邊都說了哈,你們應(yīng)該是按app上應(yīng)收的款做收入。

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 17:13

問題1.對(duì)啊,那財(cái)務(wù)費(fèi)用在這,就是增加了兩次這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用呀? 問題2還是這樣做分錄呢 ①收到與憑證附件不一致收入時(shí)分錄 借銀行存款159265 財(cái)務(wù)費(fèi)用11.3 貸其他應(yīng)付款159276.3 ②支付商家自己攤位收入 借其他應(yīng)付款112467 貸銀行存款112467 ③剩下錢轉(zhuǎn)收入 借其他應(yīng)付款46809.3 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額(我們是小規(guī)模,所以沒寫這筆科目) 但是我之前是做到5月份賬上了,相當(dāng)于第二季度繳納增值稅收入少交了11.3 ,我在7月份賬上,把之前第①,第③分錄沖掉,按上面的重新做賬,然后第三季度申報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候都多加上11.3就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:15

是的,需要補(bǔ)做11.3對(duì)應(yīng)的收入

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2025-07-22
同學(xué), 40收到了錢但是 10 沒收到錢對(duì)嗎?
2021-06-07
你好 ;? ? ? ? ?你去看看這個(gè) 椅子后期對(duì)方會(huì)補(bǔ)給你不。 你支付錢沒有 ; 如果沒有實(shí)物 支付了錢走營業(yè)外支出? ?
2021-12-06
您好,也是可以的,但是不要跨月
2022-07-28
同學(xué)你好 你開票是按照哪個(gè)開的
2020-09-17
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