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老師,我們實際收到錢159265,但是提供的APP收入明細顯示為159276.3,這樣怎么辦,我們就按實際收到的做賬就可以吧,收入明顯做憑證附件

2025-07-22 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 16:22

按APP收入明細做收入,差額是手續(xù)費

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:32

但是手續(xù)費不是我們支付的,這樣做憑證嗎? (我們公司和公司A承擔美食節(jié)活動,公司a收取商家攤位費,使用APP統(tǒng)一收入),公司a把收入轉給我們,我們抽取其中30%,商家收入70%,沒有發(fā)票,做往來款,剩下錢轉收入) 老師,我原來分錄是這么做的: 借銀行存款159265 貸其他應付款159265 老師您說的手續(xù)費應該怎么做,可以寫一下完整版分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:34

借:銀行存款 財務費用 貸:主營業(yè)務收入 增值稅銷項稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:37

老師,那我們財務費用不就增加了

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:38

這個手續(xù)費也不是我們公司出的呀

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:39

你們沒有收到APP上那么多錢,那個費用就是你們的

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:42

好的,那我5月份是按159265做收入入賬的,支付給商家沖了其他應付款112467,剩的46798做了無票收入,這樣怎么調賬

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:43

沒明白為啥要直接沖呢?

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:44

老師讓走的往來,因為來的錢和支付給商家的錢都無票,就相當于從我們賬上過了一下賬,中間商

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:44

那個不行的哦,要出問題的

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:45

支付給商家的攤位收入分錄 借其他應付款112467,貸銀行存款112467, 剩下的46798轉的收入

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:45

那應該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:45

還是一樣的做賬 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:48

轉收入,我是這樣做賬的啊,不過不是銀行存款,以為剩下46798是在其他應付款科目掛著呢呀,不然不平了 ???老師我不明白,你能做一下全部的分錄嗎? 收到159265時分錄 支付112467時分錄 剩下46798元轉收入時分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:51

借:其他應付款46798 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 16:59

我就是這樣做的,老師,我現(xiàn)在的問題是,我5月份是只有159265做的賬, 借銀行存款159265,貸其他應付款159265 但是附件上收入合計是159276.3 怎么調賬 要是按您說的把差價11.3做財務費用 那之前剩下的46798轉收入,是不是應該增加11.3

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:02

那么收入和增值稅合計增加11.3 借:其他應付款46798 財務費用11.3 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 17:03

?財務費用為什么要出現(xiàn)在這個憑證里面

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:04

前邊都說了哈,你們應該是按app上應收的款做收入。

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快賬用戶1884 追問 2025-07-22 17:13

問題1.對啊,那財務費用在這,就是增加了兩次這個財務費用呀? 問題2還是這樣做分錄呢 ①收到與憑證附件不一致收入時分錄 借銀行存款159265 財務費用11.3 貸其他應付款159276.3 ②支付商家自己攤位收入 借其他應付款112467 貸銀行存款112467 ③剩下錢轉收入 借其他應付款46809.3 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額(我們是小規(guī)模,所以沒寫這筆科目) 但是我之前是做到5月份賬上了,相當于第二季度繳納增值稅收入少交了11.3 ,我在7月份賬上,把之前第①,第③分錄沖掉,按上面的重新做賬,然后第三季度申報增值稅和所得稅的時候都多加上11.3就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:15

是的,需要補做11.3對應的收入

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2025-07-22
同學, 40收到了錢但是 10 沒收到錢對嗎?
2021-06-07
你好 ;? ? ? ? ?你去看看這個 椅子后期對方會補給你不。 你支付錢沒有 ; 如果沒有實物 支付了錢走營業(yè)外支出? ?
2021-12-06
您好,也是可以的,但是不要跨月
2022-07-28
同學你好 你開票是按照哪個開的
2020-09-17
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