下邊那個(gè)價(jià)稅合計(jì)是含稅金額
公司是小規(guī)模二房東,收到物業(yè)開(kāi)出的電費(fèi)發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,免稅?,F(xiàn)在我們有個(gè)租戶是一般納稅人,我司完全按照物業(yè)的電費(fèi)單價(jià)收租戶的電費(fèi),不多收一分錢。我給租戶發(fā)票復(fù)印件(物業(yè)開(kāi)給我們這個(gè)二房東的發(fā)票)和電費(fèi)分割單用來(lái)入賬,對(duì)方說(shuō)要退稅,一定要我開(kāi)的發(fā)票才行。我如果開(kāi)專票給對(duì)方,就會(huì)產(chǎn)生稅額,比如原本1000塊電費(fèi),開(kāi)成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開(kāi)成1030的專票是沒(méi)問(wèn)題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計(jì),讓租戶承擔(dān)。
老師,物業(yè)公司現(xiàn)在要把已經(jīng)做入收入的地面停車費(fèi)拿出來(lái)一部分給業(yè)主,這個(gè)是根據(jù)協(xié)議的比例把收入調(diào)出來(lái)是嗎?那物業(yè)公司做賬的話依據(jù)這份協(xié)議就可以把收入沖紅了是嗎?那轉(zhuǎn)出入的這部分是不含稅的吧,這部分的錢,業(yè)主委員會(huì)需要開(kāi)什么發(fā)票給物業(yè)公司嗎?
我們社區(qū)建了一個(gè)公司,沒(méi)有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說(shuō)可自己填寫(xiě)信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說(shuō)法人也要去要人臉識(shí)別,但現(xiàn)在我填的那個(gè)信息里還沒(méi)到人臉識(shí)別那步,應(yīng)該沒(méi)去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開(kāi)票,現(xiàn)要開(kāi)票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個(gè)我用法人身份證注冊(cè)了一個(gè)自然人業(yè)務(wù),點(diǎn)進(jìn)去后它就會(huì)在他的頭上有那個(gè)新開(kāi)的公司名字。我想問(wèn)有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問(wèn)了這邊稅局,他說(shuō)可不用登錄,就是右邊上面那個(gè)圖,右邊那個(gè)新辦納稅人套餐讓我點(diǎn)進(jìn)去該填的都要填,除開(kāi)一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點(diǎn),其他都填 現(xiàn)在問(wèn)題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時(shí),識(shí)別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時(shí)候去了不要人臉識(shí)別怕白跑
老師,公司是商用樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,開(kāi)的都是普票,有物業(yè)管理費(fèi)6%,車位費(fèi)6%,停車費(fèi)9%,場(chǎng)地使用費(fèi)3%,電費(fèi)13%,水費(fèi)9%,門禁卡9%,公賬收款74萬(wàn)含稅,開(kāi)普票只開(kāi)了50萬(wàn)含稅,還有 74萬(wàn)-50萬(wàn)等于24萬(wàn)含稅沒(méi)開(kāi)票,增值稅申報(bào)表怎么填哦?比較急,老板明天早上就要看報(bào)表,現(xiàn)在沒(méi)報(bào)12月份稅,報(bào)表出不來(lái),老師可以告訴我怎么申報(bào)增值稅嗎?麻煩說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),越詳細(xì)越好,比如這些稅率都填在哪個(gè)表的第幾行?之前會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅主表有簡(jiǎn)易計(jì)稅
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我們收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)是通過(guò)呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號(hào)通過(guò)呼啦收款的物業(yè)費(fèi),要到 1月1號(hào)才能提現(xiàn)到公賬賬上來(lái),但是12月31號(hào)的物業(yè)費(fèi)(當(dāng)中包含有12月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒(méi)有做到1月份的財(cái)務(wù)軟件賬上來(lái),但是你報(bào)12月增值稅的時(shí)候,12月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票又報(bào)了增值稅,所以就造成了財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致),財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致這個(gè)問(wèn)題要怎么解決呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書(shū)行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
這個(gè)含稅按鈕要點(diǎn)開(kāi)對(duì)吧
是的,點(diǎn)含稅開(kāi)就行了
這樣填對(duì)不
是的,就是那樣填的哈
如果點(diǎn)開(kāi)不含稅,是不是需要自己計(jì)算出來(lái)不含稅價(jià)格然后填寫(xiě)在金額哪里對(duì)吧
是的,那個(gè)很麻煩的。
不容易湊成正好對(duì)吧
我們是物業(yè)公司,直接稅率是1%吧
是的,物業(yè)公司,直接稅率是1%