老師您好，22年收到17000元發(fā)票，當時雙方有爭議，我們公司付了10000.25年對方公司把17000發(fā)票紅沖了，開了10000元，企業(yè)會計準則怎么做賬呢？謝謝老師
借：其他應付款7000 貸：以前年度損益調(diào)整7000 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整7000 貸：利潤分配-未分配利潤7000
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老師您好，我今年三月份支付公司審計費5萬元并收到對方發(fā)票，當時做賬是借：管理費用49504.95 應交稅金 應交增值稅 進項稅495.05 貸：50000 12月份對方說之前的票有問題，然后開了紅字發(fā)票，并開具正確的發(fā)票給我了，請問我要怎么出這筆賬？會計分錄怎么做？謝謝解答
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老師，您好！我們公司開票系統(tǒng)收到對方公司開具的一張紅沖發(fā)票，這個發(fā)票是對方企業(yè)2021年開具的，我們公司已經(jīng)認證抵扣了，然后對方企業(yè)開過過來的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元，這個是合適的嗎？有什么影響嗎？我這邊可以確認嗎？
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老師，您好！我們公司開票系統(tǒng)收到對方公司開具的一張紅沖發(fā)票，這個發(fā)票是對方企業(yè)2021年開具的，我們公司已經(jīng)認證抵扣了，然后對方企業(yè)開過過來的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元，這個是合適的嗎？有什么影響嗎？我這邊可以確認嗎？
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老師我們?nèi)ツ觊_了495w技術(shù)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。增值稅稅率0當時開的普票。所得稅是技術(shù)轉(zhuǎn)讓500萬元以下的免稅，然后 我今年把這個發(fā)票紅沖了。怎么做賬呢，當時是做的，借應收賬款，貸其他業(yè)務收入，現(xiàn)在是跨年紅沖了。我們是小企業(yè)會計準則
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老師你好！請問下我們公司機械幫對方公司做事30000元，然后用了對方公司10000元的油費，那么實際對方公司欠我們公司20000元的機械工時費，現(xiàn)在對方會計讓我開票給他們公司，那么是開20000元的發(fā)票給他們吧，但是對方會計讓我開30000元發(fā)票給他，那這樣不是對不上，他們收到票，只付款我們2萬，這樣對嗎，謝謝老師
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老師，我們是建筑公司，關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費，日常放到“工程施工”科目里的伙食費（買米面油肉菜等），匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎？
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老師你好，我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的，借：現(xiàn)金1000貸其他應付款我 1000，付別人點位費借：應付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應付款個人借款1000貸：應收賬款管理費1000么？為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢，麻煩老師看下我這分錄有什么問題么？
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老師，我們是建筑公司，勞務公司對我公司派遣的工人受工傷了，這個工人在醫(yī)院所有的支出，我們怎么正常入賬呢？他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字，我們能入賬嗎？
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24年的發(fā)票沖紅了，要做進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會計分錄
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想咨詢下：目前企業(yè)所得稅二季度已申報，發(fā)現(xiàn)歷史錯誤?？梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎，再更正二季度數(shù)據(jù)嗎，為什么操作發(fā)生錯誤提示？
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老師，定期定額的月應納金營額要填多少金額適合？
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郭老師，我們是做車件的，賣五金制品，現(xiàn)在開出去，產(chǎn)品，和模具費，我們沒有模具的進項票，找私人做的，我們要怎么開票，一類開五金制品，一類開模具類，還是怎么開
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老師，小企業(yè)會計準則怎么做賬呢？
借：其他應付款7000 貸：利潤分配-未分配利潤7000
老師，這個7000元不付給他們了，當時辦公室裝修公司不太滿意，說的這7000不再付了
不再支付的就是沖其他應付款7000
22年當時原來會計做的庫存現(xiàn)金沖的，是不是借庫存現(xiàn)金，貸以前年度損益調(diào)整
是的，就是那樣做就行
好的，非常感謝
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。