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Q

老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?

2025-07-22 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 13:06

支付點(diǎn)位費(fèi)應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 — 個(gè)人”,而非 “應(yīng)付賬款”; 收到博公司現(xiàn)金,應(yīng)借 “庫存現(xiàn)金 1000”,貸 “收入類科目(如其他業(yè)務(wù)收入 — 管理費(fèi))1000”,你漏記現(xiàn)金增加,導(dǎo)致現(xiàn)金紅字。 修正后現(xiàn)金會(huì)正常顯示,無負(fù)數(shù)

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快賬用戶4657 追問 2025-07-22 15:24

老師,我計(jì)提是用的科目是應(yīng)付賬款呢,這個(gè)不可以是么?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 15:27

同學(xué)你好 如果之前用的應(yīng)付賬款那你就繼續(xù)用 以后個(gè)人的往來盡量用其他應(yīng)收其他應(yīng)付款 除非有業(yè)務(wù)開發(fā)票的那種用應(yīng)收應(yīng)付

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快賬用戶4657 追問 2025-07-22 17:40

那我這個(gè)余額是平賬了,可是還是看到有紅的0,還有老師我這邊上年度有給應(yīng)付點(diǎn)位費(fèi)計(jì)提累計(jì)比統(tǒng)計(jì)的多了1分錢,有個(gè)期間多了3分錢,我這個(gè)如何做調(diào)整呢,就是我實(shí)際應(yīng)付比應(yīng)該付的多了0.04,分錄我怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:49

是零就沒數(shù)據(jù)了哦

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