作為購買方，我5月份收到一張購買辦公用品的專票，我已經入賬并且抵扣進項稅額，現在6月份了，已經申報完增值稅了，才發(fā)現發(fā)票錯了，我開具信息表，讓對方開紅字發(fā)票，請問，應該怎么進行賬務處理？

老師，普票紅沖的話是不是也要開負數發(fā)票，跟專票負數發(fā)票一樣操作嗎？普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎？我上月開出去的普票，現在人退回來了，我要紅沖，我打開那張發(fā)票了，上面就有紅沖的字樣，我是怎么操作呢？

我們給對方開專票，對方已經勾選了，才發(fā)現她們要的是普票，現在對方公司拿了一張（開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表）來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票，我們應該怎么操作？原發(fā)票需要拿回來不？

老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現在發(fā)現這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？

哪張作為憑證附件，一個有編號，一個沒編號，還有紅沖的那張票，購買方沒有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯發(fā)票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀