你好,剩余科目對沖,你是指什么和什么對沖呢? 對沖完利潤為0,不太正常的
老師:單位處理一個固定資產(chǎn),價值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,但是生成的報表里面,這7000沒有在利潤表反應(yīng),因為我在賬上是平進平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?
老師:單位處理一個固定資產(chǎn),價值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進去
老師 我現(xiàn)在給一個個體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因為應(yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時候我借方是什么呢?庫存商品嗎?
老師好!平時實際業(yè)務(wù)中有平凡的客戶對我們的,以及我們對供應(yīng)商的各種扣款,如何做賬務(wù)處理,平時業(yè)務(wù)或采購就給一張扣款單給我。針對客戶,有時開了紅沖發(fā)票,有時客戶不允許就未開紅票,直接被扣款;供應(yīng)商也同樣,有的供應(yīng)根據(jù)扣款減去開票金額或紅沖,有的供應(yīng)商可能未紅沖也未減去開票金額。 之前我都是簡單的放在營業(yè)外收/支里面,沖對應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付,但總覺得不太合適。與企業(yè)所得稅里面的營業(yè)外收/支明細科目不好對應(yīng), 不知道企業(yè)所得稅申報表中的收入/支出明細表中圈出的這兩項主要填寫什么內(nèi)容,是否可放這種對供應(yīng)商扣款收入和被客戶扣款支出
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?