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計算增值稅稅負率是看增值稅稅報表的19欄還是24欄

2025-07-17 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-17 19:10

24行的 這個是你繳納的 但是你得實際支付了 未交不算

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快賬用戶7891 追問 2025-07-17 19:15

那你說實際支付了,我要看哪里呢?而且這個時間點就是說我要算2024年的那個增值稅稅負率是多少?我是要從哪里看?然后你說從24了還不行,還得看有沒有實際繳納那。那我如果說20年12月的增值稅,他肯定是要1月份才交啦,那這算不算嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:16

看完稅證明電子稅務局,我要辦稅證明開具里面完稅證明 看所屬期

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快賬用戶7891 追問 2025-07-17 19:26

那24年12月的增值稅,25年1月交都不能算24年的增值稅稅負啊

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:27

算 二月份到次年一月份交的都屬于

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快賬用戶7891 追問 2025-07-17 19:29

那如果說去篩選那個玩稅憑證實際繳稅,那就是要從24年的2月到25年的1月這樣子查詢才對得上

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:30

申報繳納日期是的

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快賬用戶7891 追問 2025-07-17 19:34

老師,那出口退稅企業(yè)又怎么來算這個稅負呢?因為他有出口啊,那個收入是看增值稅報表的那個,嗯,就第一行的國內(nèi)的收入再加第幾行的那個免免稅出口退稅的那個銷售啊一起合計為銷售收入呢,還是說這個呃看那個免抵退匯總申報表的那個免抵稅額和那個銷售額呀

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:42

你好生產(chǎn)企業(yè)的是嗎

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快賬用戶7891 追問 2025-07-17 20:16

是的,老師,你看一下我的那個增值稅修復率算出來4%,對不對?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報表,還有那個出口退稅申報匯總表都是24年的

是的,老師,你看一下我的那個增值稅修復率算出來4%,對不對?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報表,還有那個出口退稅申報匯總表都是24年的
是的,老師,你看一下我的那個增值稅修復率算出來4%,對不對?是不是這樣算, 這是我們20年12月份的增值稅報表,還有那個出口退稅申報匯總表都是24年的
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齊紅老師 解答 2025-07-17 20:21

是 當期免抵稅額?繳納的增值稅)/,(免抵退銷售額加上應稅銷售額)

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快賬用戶7891 追問 2025-07-17 20:43

意思是我上2024年的那個增值稅稅負就是4%,是正確的,是吧?但是我在這里有一個很大的疑問,困惑,為什么增值稅申報表的外銷收入是599萬?但是這個呃免抵退申報會怎么表?這里就有。890多萬連著不一致呀

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齊紅老師 解答 2025-07-17 20:52

你出口的當月不一定申請退稅,所以你退稅表里面的可以是跨年,你符合要求了之后才能申請退稅。有可能1月份出口,我明年1月份才申請出口退稅。

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24行的 這個是你繳納的 但是你得實際支付了 未交不算
2025-07-17
增值稅稅負率=?應納稅額合計/本年累計的銷售收入
2024-10-23
應納稅額是指增值稅納稅申報表主表的24欄
2023-03-31
您好!增值稅的稅負看申報表中本期應納稅額,用應納稅額除以當期的收入
2022-01-11
您好!增值稅的稅負等于應交增值稅稅額/本年累計未稅收入
2020-12-14
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