老師我是自己公司，然后去年我有十多張發(fā)票，當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤，然后今年我們的合作單位，然后就把去年的十多張票找出來，要我重新開，大概的金額在100萬(wàn)左右吧，然后我想問一下，如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他，他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票，然后這樣的話就能這個(gè)平衡，但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做，他說這個(gè)特別麻煩，說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀，這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話，他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，這樣開了對(duì)沖，然后就沒有任何問題，但是我的會(huì)計(jì)說問題很多，他說甚至可能很麻煩，可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅，所以說我的問題就是想咨詢你一下，到底哪個(gè)說的是正確的？

老師，關(guān)于商業(yè)折扣開票的，想請(qǐng)教下： 規(guī)定上說，如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn)，那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來交稅，但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn)，則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問： 1、先賣東西給客戶，已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣，然后把原來的發(fā)票沖紅，按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票，這種情況下，都沒有提現(xiàn)到折扣，但是銷售單價(jià)確實(shí)變少了，這樣繳納的增值稅也變少了，這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開，即比如銷售100塊，折扣20，那銷售開正數(shù)發(fā)票100元，再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元，這樣交的增值稅也會(huì)變少，這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

老師想請(qǐng)問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94，稅率是負(fù)數(shù)396.04，價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn)，又開具正常發(fā)票，因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個(gè)季度，實(shí)際開票是銷售收入45396.04，稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎，這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的？那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04，

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多，發(fā)票開了2萬(wàn)多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購(gòu)買38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬？我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬

情況是這樣的：去年我給A公司開了一張發(fā)票，但是款一直拖到現(xiàn)在，現(xiàn)在問的時(shí)候A公司說這筆款忘了報(bào)銷了，問我能不能沖紅，我給沖了，然后第二天他又說這筆款報(bào)銷了，問我能不能撤銷沖紅，我的會(huì)計(jì)說沖紅的票撤回不了，對(duì)方還得點(diǎn)那個(gè)沖紅的確認(rèn)單我這邊才能平賬，但是對(duì)方明顯不想管這個(gè)什么確認(rèn)單，因?yàn)樗麄兊呢?cái)務(wù)說不用管這個(gè)賬，現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師