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演示賬套

老師，比如我們?cè)?月份做7月賬，根據(jù)流水先做7月社保（社保當(dāng)月交當(dāng)月的），再最后才計(jì)提7月份工資，7月工資發(fā)放要8月份了，這個(gè)順序分錄怎么做呢？怎么代扣

2025-07-15 11:56

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-15 11:57

8 月做 7 月賬時(shí)，先記社保繳納：借：?jiǎn)挝毁M(fèi)用（單位部分）、其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）貸：銀行存款等再計(jì)提 7 月工資：借：?jiǎn)挝毁M(fèi)用（工資總額）貸：應(yīng)付職工薪酬 8 月發(fā) 7 月工資時(shí)扣回：借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款（扣個(gè)人社保）、其他應(yīng)付款（代扣個(gè)稅）、銀行存款（實(shí)發(fā)）

2025-07-15

借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅

2023-09-19

所有的分錄都是這些，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)和科目就對(duì)應(yīng)分錄和科目。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-09-19

同學(xué)，您好，主要的會(huì)計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款800 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100 繳個(gè)稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100 貸銀行存款100 七月和八月一起計(jì)提工資就可以了，兩個(gè)憑證各做各的。

2020-09-16

你好，需要做進(jìn)去的。七月份應(yīng)該當(dāng)月就得做。

2021-09-27

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