老師，分公司要注銷，然后資產(chǎn)負債表有余額，其他應收款和其他應付款跟總公司合并余額是0，那我怎么把分公司的余額清零呢？
其他應收款和其他應付款的二級科目是一個嗎？
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公司要注銷，但是資產(chǎn)負債表里其他應付款還有余額，這個是借的股東的錢，可以怎么把其他應付做平呢？謝謝
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請問一下我要注銷公司，然后資產(chǎn)負債表還剩余其他應付款跟未分配利潤，怎么調平賬上不掛金額
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老師，注銷公司時，資產(chǎn)負債表其他應付款有余額怎么處理
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分公司準備注銷，資產(chǎn)負債表上有其他應付款-母公司余額，分公司應該怎么做賬。分公司注銷后母公司應該如何做賬
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老師，分公司要注銷，然后資產(chǎn)負債表有余額，其他應收款和其他應付款跟總公司合并余額是0，那我怎么把分公司的余額清零呢？
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不是一個科目
總公司的其他應收和分公司的其他應付是一個科目，當時是轉了個往來款
借其他應收款總公司，貸其他應收款之前的科目， 借其他應付款，之前科目貸其他應收款總公司。 你看下其他應收款總公司有余額嗎？如果有余額的話，借方需要他付錢給你們貸方，你們支付出去不支付的話，就轉營業(yè)外收入。
老師第一個分錄是不是寫錯了，這樣其他應收還是有余額
轉到了總公司，你之前在借方有余額不是嗎
是的，還有一個問題，應交稅費有一個留抵稅額，怎么處理？
你看下能退稅嗎？不能退稅就進項轉出，借成本費用等 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
老師，那總公司的分錄怎么做？
借其他應付款 貸其他應付款，分公司 借，其他應付款分公司 貸其他應收款