老師，3月申報(bào)個(gè)稅，是申報(bào)2月份發(fā)放工資的是吧，如果我司2月份沒(méi)有發(fā)工資，只交了社保公積金，那么個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候收入就填0申報(bào)沒(méi)錯(cuò)吧？如果員工已離職，但是工資未發(fā)，社保公積金也停了，我是不是要先在個(gè)稅那里把他的狀態(tài)調(diào)為非正常，等后期發(fā)工資的時(shí)候，再調(diào)回來(lái)正常？
同學(xué)，你好 第一：是的 第二：不用調(diào)成非正常，等工資發(fā)完，再改成非正常。
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我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放的，可是在1月份的工資在1月提前發(fā)放了，導(dǎo)致我公司2月份公司沒(méi)發(fā)放工資，2月份的工資在3月月份發(fā)放。那我在3月份申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候需要填社保公積金的扣除項(xiàng)嘛？2月份公司是正?？哿松绫：凸e金的
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0老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了，現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資，因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班，所以只給5天的工資，并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒(méi)有給繳納了，這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資，我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎，我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài)，還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)？
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老師好，我想問(wèn)一下，我們員工2023.01離職，給了她5天工資，社保公積金1月沒(méi)給她繳納，我是應(yīng)該在申報(bào)2023.01個(gè)稅的時(shí)候只填寫(xiě)本期收入，社保公積金為0不填正常申報(bào)嗎
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老師，1月只給員工交了社保，計(jì)提的工資2月發(fā)，那么申報(bào)1月個(gè)稅時(shí)候收入是0嗎？1月的專(zhuān)項(xiàng)扣除里社保還是正常填寫(xiě)的吧？社保墊付個(gè)人的部分，是2月份發(fā)工資再申報(bào)嗎？
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我們業(yè)務(wù)員是季度領(lǐng)工資的，那每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候，沒(méi)發(fā)的月份就是0申報(bào)對(duì)吧？那社保公積金填不填？ 季度發(fā)放工資后，申報(bào)里季度匯總填一下社保公積金部分行不行？
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個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫(xiě)分錄
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老師，申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示，查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額，怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示？它的取數(shù)規(guī)則是什么呢？
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老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
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老師，如果是法人，代收A公司的房租，那分錄是做：借銀行，貸：應(yīng)收-A公司還是貸：其他應(yīng)收款-法人？
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成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
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享受?chē)?guó)家政策，需要通過(guò)聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助，例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn)，那么就需要合作社開(kāi)票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社，聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬？
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老師，我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06，實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02，差57.96，怎么也找不到原因了呢？應(yīng)該從哪里找起啊
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請(qǐng)問(wèn)老師，我收到了客戶的貨款，當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票，那我做賬的時(shí)候是直接做借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款？
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民非組織殘保金不免是嗎？
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老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸：銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目？不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧？
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不調(diào)成非正常，那么申報(bào)的時(shí)候，所有項(xiàng)目都填0嗎？如果已經(jīng)調(diào)成非正常了，可以等后期發(fā)放的時(shí)候再改回來(lái)嗎？
同學(xué)，你好 1.是的 2.已經(jīng)改了，那就算了，之后發(fā)工資的話，再改回來(lái)
老師，還有個(gè)疑問(wèn)，比如假設(shè)這個(gè)員工去年1年都沒(méi)發(fā)工資，申報(bào)都是0申報(bào)的（但是社保公積金正常繳納，所以收入0，社保公積金還是正常填入），然后年底12.31離職了，修改成為非正常。然后假設(shè)今年3月發(fā)放去年整年的工資，是不是在4月份申報(bào)的時(shí)候，我需要把他改成正常，入職還是原日期，清除離職日期？申報(bào)的時(shí)候，收入按應(yīng)發(fā)填寫(xiě)，社保公積金項(xiàng)填0，專(zhuān)項(xiàng)附加扣除采集進(jìn)來(lái)，再計(jì)算個(gè)稅？這個(gè)計(jì)算出來(lái)的歌稅，肯定會(huì)比去年按月發(fā)放工資的個(gè)稅多吧（因?yàn)槭且粋€(gè)月發(fā)全年工資）？如果多出的個(gè)稅公司承擔(dān)，是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？
同學(xué)，你好 入職日期選擇3.1，離職日期3.2 收入按照應(yīng)發(fā)數(shù)，其他都是0. 公司承擔(dān)個(gè)稅的話，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
為啥入職要填3.1日，離職填3.2日？
同學(xué)，你好 考慮員工已經(jīng)離職了，所以時(shí)間填的短一點(diǎn)
3月份發(fā)放，應(yīng)該是4月份申報(bào)，所以我在4月份申報(bào)的時(shí)候修改就可以了是吧？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的