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老師,,甲方要從工程款里扣除這個(gè)質(zhì)保金2萬(wàn),甲方發(fā)了一個(gè)“工作聯(lián)系函”,雙方均蓋章簽字了,剩余款項(xiàng)匯入我方賬戶,扣除的這個(gè)2萬(wàn),對(duì)方不給開(kāi)收據(jù),那我以這個(gè)“工作聯(lián)系函”入賬沖抵工程款可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?

2025-07-11 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 17:59

可以 這后期都是能收回來(lái)都沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶4135 追問(wèn) 2025-07-11 18:00

收不回來(lái)了,直接給扣除了

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快賬用戶4135 追問(wèn) 2025-07-11 18:00

收不回來(lái)了,有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)呢?老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:02

是你們質(zhì)量有問(wèn)題嗎

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快賬用戶4135 追問(wèn) 2025-07-11 18:05

函中表述,運(yùn)行僅10日,就因?yàn)槲曳焦┴浐桶惭b的設(shè)備因質(zhì)量問(wèn)題,造成的甲方主機(jī)設(shè)備停機(jī)故障,所以要扣除這個(gè)質(zhì)保金2萬(wàn)

函中表述,運(yùn)行僅10日,就因?yàn)槲曳焦┴浐桶惭b的設(shè)備因質(zhì)量問(wèn)題,造成的甲方主機(jī)設(shè)備停機(jī)故障,所以要扣除這個(gè)質(zhì)保金2萬(wàn)
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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:07

能給他開(kāi)紅字發(fā)票吧?開(kāi)銷(xiāo)售折讓的這個(gè)質(zhì)量有問(wèn)題的,應(yīng)該開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:07

如果不能開(kāi)的話,你就放到營(yíng)業(yè)外支出,不允許抵扣所得稅的。

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你好 ;? ? 還得有工人家屬之間的協(xié)議 以及收據(jù)來(lái)做附件處理才可以的??
2021-10-26
這種情況較為復(fù)雜,以下是一些建議的處理步驟: 1.與成都稅務(wù)部門(mén)積極溝通:向稅務(wù)部門(mén)詳細(xì)說(shuō)明整個(gè)業(yè)務(wù)的情況,包括與甲方的交易過(guò)程、發(fā)票作廢的原因等,并咨詢稅務(wù)部門(mén)對(duì)于這種情況的具體處理意見(jiàn)和要求。 2.關(guān)于甲方提供的員工工資表:需要確認(rèn)這 80.92 萬(wàn)元工資的真實(shí)性、合理性和合法性。如果這些員工確實(shí)為您公司提供了服務(wù),且工資的支付符合相關(guān)法規(guī)和公司的薪酬制度,可以按照正常的個(gè)稅申報(bào)流程進(jìn)行申報(bào)。 3.對(duì)于無(wú)法通過(guò)工資抵扣的部分:按照成都稅務(wù)部門(mén)的要求,計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金,并按時(shí)繳納。 4.完善內(nèi)部管理:對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),加強(qiáng)合同簽訂、發(fā)票管理和稅務(wù)合規(guī)方面的內(nèi)部控制,以避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
2024-08-15
您好;收入、和水電費(fèi)管理費(fèi)分別入賬;如果對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,用收據(jù)入賬,做納稅調(diào)整;
2021-12-30
同學(xué)你好 對(duì)的 你需要都開(kāi)完這個(gè)發(fā)票 質(zhì)保金開(kāi)票不開(kāi)票你們雙方協(xié)商
2022-03-21
同學(xué)你好 可以的,你們之前打款過(guò)去他們掛的往來(lái),你現(xiàn)在去拿錢(qián)也是給你沖往來(lái),后面工程款你再給他們開(kāi)發(fā)票就行了
2020-09-15
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