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老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?nèi)ツ昀麧?rùn)虧了30萬(wàn), 我做匯算的時(shí)候有個(gè)房租發(fā)票24萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票回來(lái) 要做納稅調(diào)增24,30-24=6萬(wàn)的虧損,今年老板說(shuō)要做到31萬(wàn)-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬(wàn)的房租發(fā)票12000的稅,搞不懂去年是虧的6萬(wàn)呀,幫我解釋一下

2025-07-11 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 15:38

你好,去年會(huì)計(jì)上虧損是30萬(wàn),但是稅法認(rèn)可的虧損是6萬(wàn)

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2025-07-11 15:40

那我填寫(xiě)需要怎么調(diào)賬,

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:41

你好,具體是填寫(xiě)什么呢??

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2025-07-11 15:49

匯算清繳怎么填寫(xiě)呀,我理解的是稅務(wù)認(rèn)可6 ,那么今年利潤(rùn)做到31萬(wàn)+今年24萬(wàn)房租發(fā)票調(diào)增的-去年稅務(wù)認(rèn)可的6萬(wàn)=49萬(wàn),要交2.45的稅,是不是這樣理解的呢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:51

你好,25年5月31日之前做24年匯算清繳的時(shí)候,利潤(rùn)總額按負(fù)數(shù)30萬(wàn)填寫(xiě),納稅調(diào)增24萬(wàn),調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是6萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:51

調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是? —6萬(wàn)?

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2025-07-11 15:54

是你說(shuō)的那樣填寫(xiě)的,調(diào)增24萬(wàn)是填在其他那欄的

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2025-07-11 15:56

那老師你幫我講一下,會(huì)計(jì)認(rèn)可,是啥意思

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:02

你好,就是會(huì)計(jì)的賬面虧損,這個(gè)與稅法口徑不同,是有差異的

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2025-07-11 17:31

懂了,我們還是按照稅務(wù)認(rèn)可的來(lái)申報(bào)稅,

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齊紅老師 解答 2025-07-11 20:51

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,會(huì)計(jì)利潤(rùn)是20萬(wàn),稅法利潤(rùn)是30萬(wàn)。
2025-01-14
對(duì),就是你說(shuō)的這個(gè)意思,按照-15算可以彌補(bǔ)的金額
2022-04-21
是盈利了之后彌補(bǔ)虧損以后還是需要交稅的。
2023-04-11
第一個(gè)對(duì)的是的,第二個(gè)不可以,你收到了發(fā)票之后, 第二年在納稅調(diào)減。 第三個(gè),實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要做賬務(wù)處理,調(diào)增之后還是虧損的,也不需要做賬務(wù)處理 第四個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表30里面調(diào)增。
2023-05-23
第一個(gè),你們單位成立了多長(zhǎng)時(shí)間了? 因?yàn)橛行┑胤剿幸?guī)定,第三年開(kāi)始必須得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得稅。不一定按照稅負(fù)來(lái)交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
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