老師，你好，我的余額表工程物資鋼筋都是領(lǐng)用完的，但鋼筋本期發(fā)生額借貸不一樣，貸方多了是怎么回事呀
你好，看下工程物資的明細(xì)賬
-
Q
老師好！每月銀行對(duì)賬單借貸方發(fā)生額應(yīng)該與會(huì)計(jì)軟件里發(fā)生額及余額表里本期發(fā)生借貸方發(fā)生額一致么？我的發(fā)生額不一致，但是余額相同，怎么回事呢？謝謝老師
-
Q
老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
-
Q
老師：您好！ ? 如下問(wèn)題，要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呀？銷售廢鋼筋要開(kāi)票嗎？ 我這樣做分錄，會(huì)不會(huì)對(duì)呀？ ? 一、建筑企業(yè)1月份購(gòu)進(jìn)一批鋼材，已收貨收發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，已入賬做成本了，3月份時(shí)往老板說(shuō)，1月份這批鋼材報(bào)廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借：應(yīng)收賬款 借：工程施工—鋼材（紅字）（當(dāng)時(shí)材料費(fèi)是直接做成本科目去的） 2 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借：應(yīng)交稅金—已交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）????????????
-
Q
老師，匯算清繳時(shí)，我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額填寫(xiě)的。但是我將銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金金額合計(jì)與科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事
-
Q
老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒(méi)算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說(shuō)這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對(duì)了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下
熱門問(wèn)答 更多>
-
之前工作的代賬公司聽(tīng)說(shuō)我會(huì)計(jì)證考過(guò)了，突然發(fā)給我一個(gè)涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng)，并且讓我把碼給他，是想用我的會(huì)計(jì)證綁定他的代賬公司嗎
-
老師，現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn)，還是自己編制
-
這個(gè)題目的答案不對(duì)吧？2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段，2024年1月至11月為一個(gè)階段，2024年12月為另一個(gè)階段
-
老師，個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
-
建筑業(yè)土建，簽了專業(yè)作業(yè)承包合同，我方是乙方，能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒?jiǎn)?/p>
-
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
-
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開(kāi)了增值稅專用發(fā)票后，不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過(guò)10萬(wàn)，普票部分免稅嗎？
-
安裝班組現(xiàn)想開(kāi)個(gè)體，做核定征收，但今年有在其他公司申報(bào)工資，那么這種情況開(kāi)個(gè)體，對(duì)個(gè)體的稅收有什么影響？特別是個(gè)稅？
-
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理？經(jīng)常都是微信等支付，并無(wú)發(fā)票或單據(jù)，我是大股東，即做出納還兼會(huì)計(jì)。單據(jù)方面比較頭疼，求老師詳細(xì)解答。
-
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報(bào)個(gè)稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
工程物資明細(xì)貸方有余額
這個(gè)是哪里弄錯(cuò)了
貸方有余額，說(shuō)明多領(lǐng)用了。錯(cuò)了
憑證我看了，購(gòu)買都有那個(gè)貸方余額數(shù)字，就是在明細(xì)里面沒(méi)有體現(xiàn)這張憑證呢
查詢明細(xì)賬時(shí)，勾選包含未過(guò)賬憑證
37號(hào)憑證有購(gòu)買工程物資貸方多了余額這張憑證，就是明細(xì)表里它沒(méi)有這張憑證呢？領(lǐng)用他又把這張憑證領(lǐng)了
我這個(gè)學(xué)校贈(zèng)送的免費(fèi)的軟件，好像沒(méi)有候選未過(guò)賬憑證呢
這是軟件方面的問(wèn)題了，需要找下軟件方
鋼筋的明細(xì)表里面領(lǐng)用又沒(méi)有領(lǐng)用這個(gè)多余的數(shù)字，鋼筋明細(xì)表里這個(gè)數(shù)字又是在借方呢？
這是六月份的
這個(gè)7月份也有，但還沒(méi)有做完，但我看的就是6月份的余額表本期發(fā)生額借貸不一樣，一個(gè)（鋼筋和鋼材）兩個(gè)剛好相反，一個(gè)多這個(gè)數(shù)，一個(gè)少了這個(gè)數(shù)
能否截圖看下。不確定是軟件問(wèn)題還是賬務(wù)問(wèn)題
就這兩個(gè)
根據(jù)截圖，借方負(fù)數(shù)，是不對(duì)的
還有這兩個(gè)一起
圖片看不清楚，工程物資也是資產(chǎn)類，出現(xiàn)貸方余額是不對(duì)的
找到了老師，我憑證多領(lǐng)用了一個(gè)鋼材
好的，祝你工作順利！