老師，你好，我的余額表工程物資鋼筋都是領(lǐng)用完的，但鋼筋本期發(fā)生額借貸不一樣，貸方多了是怎么回事呀
你好，看下工程物資的明細賬
-
Q
老師好！每月銀行對賬單借貸方發(fā)生額應該與會計軟件里發(fā)生額及余額表里本期發(fā)生借貸方發(fā)生額一致么？我的發(fā)生額不一致，但是余額相同，怎么回事呢？謝謝老師
-
Q
老師好，小企業(yè)會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
-
Q
老師：您好！ ? 如下問題，要怎樣做會計分錄呀？銷售廢鋼筋要開票嗎？ 我這樣做分錄，會不會對呀？ ? 一、建筑企業(yè)1月份購進一批鋼材，已收貨收發(fā)票，進項稅已抵扣，已入賬做成本了，3月份時往老板說，1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借：應收賬款 借：工程施工—鋼材（紅字）（當時材料費是直接做成本科目去的） 2 借：銀行存款 貸：應收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借：應交稅金—已交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 借：應交稅金—應交增值稅（進項稅）紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借：應收賬款 貸：營業(yè)外收入 貸：應交稅金—應交增值稅（銷項稅額）????????????
-
Q
老師，匯算清繳時，我是根據(jù)科目余額表應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金金額合計與科目余額表本年累計貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事
-
Q
老師，麻煩幫我解答下，這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的，但是橫項的關(guān)系式我沒算明白，這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎？也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表，你看期初和期末的應收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復下
熱門問答 更多>
-
老師的公司為個體戶，由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票，當時科里給定的定期定額，但是前天去大廳修改報表，重新去補增值稅稅款繳納，而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額，因為沒有開具發(fā)票， 我想問的是它是廣告設(shè)計服務業(yè)，他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票，下列時候是填服務類，不填貨物及勞務列
-
老師，比如我們六月份有一個員工，工資是7500，那么他的個人所得稅，怎么計算的呢？是多少錢？
-
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫，您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易（持牌機構(gòu)還款），單筆扣款限額為1000000.00元，周期扣款限額為1000000.00元，合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼：2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
-
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品，都用廢品損失科目過度，最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本，不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本，
-
老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數(shù)，還是單獨填二季度的數(shù)？
-
老師，個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務費給個人，個稅申報是收到代開的當月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
-
老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
-
小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
-
小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認收入確認了增值稅，季度末銷售額未達到30萬，此增值稅減免，已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
-
不懂這個題。選項C和選，選項D
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
工程物資明細貸方有余額
這個是哪里弄錯了
貸方有余額，說明多領(lǐng)用了。錯了
憑證我看了，購買都有那個貸方余額數(shù)字，就是在明細里面沒有體現(xiàn)這張憑證呢
查詢明細賬時，勾選包含未過賬憑證
37號憑證有購買工程物資貸方多了余額這張憑證，就是明細表里它沒有這張憑證呢？領(lǐng)用他又把這張憑證領(lǐng)了
我這個學校贈送的免費的軟件，好像沒有候選未過賬憑證呢
這是軟件方面的問題了，需要找下軟件方
鋼筋的明細表里面領(lǐng)用又沒有領(lǐng)用這個多余的數(shù)字，鋼筋明細表里這個數(shù)字又是在借方呢？
這是六月份的
這個7月份也有，但還沒有做完，但我看的就是6月份的余額表本期發(fā)生額借貸不一樣，一個（鋼筋和鋼材）兩個剛好相反，一個多這個數(shù)，一個少了這個數(shù)
能否截圖看下。不確定是軟件問題還是賬務問題
就這兩個
根據(jù)截圖，借方負數(shù)，是不對的
還有這兩個一起
圖片看不清楚，工程物資也是資產(chǎn)類，出現(xiàn)貸方余額是不對的
找到了老師，我憑證多領(lǐng)用了一個鋼材
好的，祝你工作順利！