根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
求助,各位老師,請問當月進項大于銷項,有留底,也沒有預交增值稅,留底的這部分需要做賬務處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
你好,請問在上月沒有預預繳的增值稅,本月進項稅額大于銷項稅額,有留底稅額,這需要做賬務處理嗎?分錄該怎么寫?
上月進賬稅額大于銷項稅額,沒做會計處理,進項有留抵稅額,本月需要做會計處理嗎,分錄怎么做
3月銷項稅額52245.14,沒有進項,還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務處理嗎?
老師 本月進項大于銷項 有留抵稅額 賬務還怎么做?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報二季度的報表 ,這筆費用放到所得稅費用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務*精斗云軟件服務費 *訴訟代理*顧問費。這倆種費用印花稅是技術(shù)服務嗎
你好我是一個裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報他名下個體戶的所得稅時,這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個人賬戶嗎,到時匯算調(diào)增
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填