沒有勾選認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
老師您好:去年有個專票已入賬未認(rèn)證做賬時:借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,貸 銀行。這個月認(rèn)證了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項稅額。請問老師:還需要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的憑證嗎?
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
老師。比如8月有多余的進(jìn)項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,但是拿來做賬了,分錄是① 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ③下個月抵扣認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對嗎
老師 11月有一張進(jìn)項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做分錄可以嘛
到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局,怎么新注冊進(jìn)去
老師 請問下 發(fā)給股東一萬的工資 要不要上個稅 現(xiàn)在打
牙科診所的醫(yī)用耗材 比如我購買了很多紙巾 每天都在用 怎么做收入和成本呢?
老師好,企業(yè)繳納環(huán)保稅計什么科目
資料一:2×18年1月1日,甲公司向其100名銷售人員每人授予1萬份現(xiàn)金股票增值權(quán)。行權(quán)條件為:2×18年度凈利潤增長率達(dá)到6%;截至2×19年12月31日,兩個會計年度平均凈利潤增長率達(dá)到7%;截至2×20年12月31日,三個會計年度平均凈利潤增長率達(dá)到8%。從達(dá)到上述業(yè)績條件的當(dāng)年年末起,即可按照當(dāng)時股價的增長幅度獲得現(xiàn)金,行權(quán)期為3年。 資料二:2×18年度,甲公司凈利潤增長了5%,當(dāng)年沒有離職人員 資料五:每份現(xiàn)金股票增值權(quán)的公允價值如下。 2×18年1月1日為9元; 計算甲公司2×18年應(yīng)確認(rèn)的負(fù)債金額,并編制相關(guān)的會計分錄。
老板有一個食品加工廠和3個門店,生產(chǎn)的食品放到門店零售,也對外批發(fā),我應(yīng)該分4個賬套分別做賬,還是一個賬套就可以做賬
老師,請問一下無票收入的分錄應(yīng)該怎么寫?摘要怎么寫?
為什么美元賬戶的余額,顯示人民幣余額不一致的呢?比如美元有200,但是顯示出來的人民幣是270,為什么會這樣?
老師,我們是二房東在房東那里租了五十幾個門面并開了發(fā)票給我們,然后我們出租門面大概三十來家,這樣我們開出去的發(fā)票銷項一直都會比取得的進(jìn)項發(fā)票要少,導(dǎo)致現(xiàn)在還有好多留底請問這樣會有風(fēng)險嗎?
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
勾選了,我的意思怎么做
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 6月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
為什么做這個分錄啊
我的意思很簡單啊,就是2月的專票么有抵扣,6月抵扣了,應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
就是那樣計算抵扣哈,6月交交稅才結(jié)轉(zhuǎn)計提的分錄,不交稅就不做計提的分錄
不需要把簡單的問題復(fù)雜化哈,正確計算和申報增值稅就行