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老師,2月的專票只做了費(fèi)用,沒有抵扣,6月抵扣了,做什么,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項稅額嘛,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嘛

2025-07-11 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 11:47

沒有勾選認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈

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快賬用戶9799 追問 2025-07-11 11:49

勾選了,我的意思怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:50

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 6月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9799 追問 2025-07-11 11:53

為什么做這個分錄啊

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快賬用戶9799 追問 2025-07-11 11:56

我的意思很簡單啊,就是2月的專票么有抵扣,6月抵扣了,應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:59

就是那樣計算抵扣哈,6月交交稅才結(jié)轉(zhuǎn)計提的分錄,不交稅就不做計提的分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-11 12:00

不需要把簡單的問題復(fù)雜化哈,正確計算和申報增值稅就行

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沒有勾選認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2025-07-11
你好!不需要,不用再做結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-09-14
12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
你好,不是這么做的,你可以參考這個。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-03-16
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
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