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老師,接受租賃方開(kāi)具的發(fā)票稅率有誤。換票時(shí)間有規(guī)定不?稅法有沒(méi)有規(guī)定錯(cuò)誤發(fā)票必須幾年內(nèi)換開(kāi)?這種自己發(fā)現(xiàn)和稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有區(qū)別不?稅務(wù)提出以前年度的執(zhí)行尺度會(huì)要求未補(bǔ)開(kāi)的不能稅前扣除并加收滯納金不?還是換開(kāi)即可?

2025-07-11 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 07:56

沒(méi)規(guī)定 但是企業(yè)所得稅抵扣是在次年匯算清繳之前 如果是稅率低了,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的會(huì)要求銷(xiāo)售方補(bǔ)稅,有滯納金 自己發(fā)現(xiàn)的紅沖重新開(kāi)就可以 購(gòu)買(mǎi)方多抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多抵扣的交滯納金 跨年的不能稅前扣除的補(bǔ)稅繳納滯納金

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快賬用戶(hù)7621 追問(wèn) 2025-07-11 18:25

5年前的發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)回來(lái)。稅務(wù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2025-07-11 18:29

超過(guò)五年了么 沒(méi)有就可以

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快賬用戶(hù)7621 追問(wèn) 2025-07-11 20:52

超過(guò)了行還是不行?目前好像沒(méi)有超過(guò)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 21:04

對(duì)的,是的,這個(gè)是5年以?xún)?nèi)所得稅有這個(gè)限制,增值稅抵扣沒(méi)有限制。

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同學(xué)你好,這個(gè)0.05元,可以不做賬務(wù)處理,如果做的話,借:營(yíng)業(yè)外支出,0.05元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,0.05元。
2024-01-14
您好, 1.實(shí)收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時(shí)一次性繳納增值稅的,所以您9月已經(jīng)一次性申報(bào)繳納,以后沒(méi)有應(yīng)稅收入就不需要繳納,零申報(bào)就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開(kāi)列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬(wàn),租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬(wàn)
2021-01-17
同學(xué)你好 稅金還可以收回來(lái)嗎
2020-12-25
聯(lián)系稅局更正去年未開(kāi)票收入申報(bào)表,補(bǔ)上少申報(bào)的 1 分錢(qián),處理好稅款。 本期申報(bào)表,開(kāi)票 23 萬(wàn)正常填,“未開(kāi)具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
2025-04-16
1.不是你自己的你有房租的成本發(fā)票嗎
2020-08-20
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