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小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?

2025-07-10 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 18:34

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:44

您好,登錄開(kāi)票系統(tǒng):插入稅控設(shè)備(金稅盤(pán)/稅控盤(pán)/UKey),打開(kāi)開(kāi)票軟件。 上報(bào)匯總:點(diǎn)擊 數(shù)據(jù)管理 - 匯總上傳 - 上報(bào)匯總 ,系統(tǒng)提示 上報(bào)匯總成功 即完成。 申報(bào)增值稅:登錄電子稅務(wù)局,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表并提交。 清卡(反寫(xiě)監(jiān)控):返回開(kāi)票系統(tǒng),點(diǎn)擊 反寫(xiě)監(jiān)控 ,完成解鎖稅盤(pán)。 2.時(shí)間:按月申報(bào)的每月15日前完成抄稅和申報(bào);按季申報(bào)的在季度末后的15天內(nèi)完成。零申報(bào):未開(kāi)發(fā)票也要操作。另外現(xiàn)在都是電發(fā)票,把稅盤(pán)注銷(xiāo)后,可 以不用抄報(bào)稅了。

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快賬用戶(hù)4738 追問(wèn) 2025-07-10 19:09

我沒(méi)有稅盤(pán),就是電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在是查賬征收,小規(guī)模納稅人,報(bào)稅需要抄嗎?需要把收到的普票入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 19:13

哦哦,是開(kāi)數(shù)電發(fā)票吧,沒(méi)盤(pán)不用抄稅清卡的

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快賬用戶(hù)4738 追問(wèn) 2025-07-10 19:28

我現(xiàn)在要報(bào)稅,個(gè)體,小規(guī)模納稅人,4-6月的發(fā)票需要做入賬處理嗎?收到的發(fā)票能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 19:30

您好,要入賬做分錄,這樣才能有報(bào)表申報(bào)嘛, 小規(guī)模不抵扣的呀,一般人才抵

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快賬用戶(hù)4738 追問(wèn) 2025-07-10 19:44

小規(guī)模是只有工資才有抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 19:50

您好,不是的,所有經(jīng)營(yíng)過(guò)程中取得的發(fā)票,這是成本費(fèi)用,就能扣減利潤(rùn)的

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-10
學(xué)員你好,你申報(bào)扣款了嗎?
2021-10-25
你好 有報(bào)稅中的實(shí)操??https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/
2021-07-14
你好 上傳匯總提示成功了嗎
2021-10-13
同學(xué)你好 https://www.acc5.com/course/course_13541.html 你可以看下這個(gè)
2022-04-28
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